第一部分 部门单位概述
一、单位主要工作职责:根据国家和自治区有关法律、法规和政策,承担自治州野生动植物和湿地资源保护管理工作;负责拟定全州野生动植物、湿地和自然保护区的各项管理制度,经批准后组织实施;全州野生动植物和珍稀动植物及流畅地资源的调查和监测,研究拟定野生动植物和湿地发展利用规划及自然保护区建设规划,经批准后组织实施;组织实施濒危物种拯救工作;负责野生动植物和湿地资源的动态监测、资源建档、限额猎捕、采挖等管理,负责野生动物生存环境和湿地监测与评价,保护自然保护区内的自然环境和自然资源;配合有关部门查处破坏野生动植物和自然
二、人员情况:本单位属参照公务员管理单位,核定编制数为10人,其中:事业编制10人;现有实有人员10人,其中:在职人员8人,退休人员2人。
第二部分 巴州野生动植物自然保护管理处2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
附1:巴州野生动植物自然保护管理处2016年部门决算公开表/kindeditor/attached/JJ049/file/20171001/20171001171352085208.xls
附2:2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明/kindeditor/attached/JJ049/file/20171001/20171001171344294429.xls
第三部分 巴州野生动植物自然保护管理处2016年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
2016年收入总计1,285,686.34元,其中:经费拨款补助收入1,285,431.43元,其他收入254.91元。
相应安排支出1,360,276.34元,其中:教育3,661.00元,社会保障和就业121,207.40元,医疗卫生61,857.31元,农林水支出1,104,369.63元,住房保障支出69,181.00元。
二、收入情况
本年度财政拨款为1,385,431.43元,其中:教育支出3,661.00元,社会保障和就业支出121,207.40元,医疗卫生与计划生育支出61,857.31元,农林水支出1,129,779.63元,住房保障支出69,181.00元。
三、支出情况
本年度支出中安排以下支出
(一)基本支出1,165,686.34元,其中:
1、工资福利支出923,563.24元,主要用于人员工资福利支出;
2、商品和服务支出144,789.90元,主要用于日常公用支出,公务用车运行维护费28,000.00元、公务接待费0元。
3、对个人和家庭的补助97,333.20元,主要用于单位离退休人员工资支出、取暖费和公积金。
(二)项目支出194,590.00元,其中:
1、开展野生动植物保护及疫源疫病监测专项工作120,000.00元。开展“爱鸟周”等形式多样的活动,加强疫源疫病检测防控工作的群众宣传,完善了州域内的野生动物疫源疫病进行监测和防控,对有伤病的野生动物进行及时救治,使野生动物的种群维持现状或扩大,维持了州域内的生态和公共卫生的安全,能够产生良好的社会、经济、生态效益。
四、部门结转结余情况说明
项目结转24,034.23元,为自治区安排的疫源疫病监测专项未完成。
项目结转100,000.00元,自治区安排的中极小种群野生动植物资源拯救项目资金,由于资年底才到位,项目在下一年度内实施。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1、本年“三公”经费年初预算2.8万元、实际支出2.8万元,其中:2016年年初预算公款出国(境)0元、实际支出公款出国(境)0元;2016年年初预算公务用车(运行维护费)2.8万元、实际支出公务用车2.8万元(其中:公务用车购置费用0万元、运行维护费2.8万元);2016年年初预算公务接待费用0万元、实际支出公务接待费用0元。
2、本年公务用车保有量1辆,按保有量计算每辆在2016年运行维护费约28000元。
3、本年公务接待费用0元。
4、本年会议和培训费2016年支出0元。
六、2016年决算数与2015年决算数对比分析情况说明
(1)、本年收支决算数与2014年收支决算数对比情况。
2016年收入总计128.6万元,2014年收入总计142.54万元,2016年比2015年收入减少13.94万元,主要原因是:专项支出减少所致。
2016年支出总计136.0万元,2014年支出总计132.68万元,2016年比2015年支出增加3.32万元,主要原因是:调资增加所致。
(2)、本年收支决算数与2016年收支预算数对比情况。
2016年财政拨款收入总计128.5万元,2016年预算收入总计119.53万元,2016年执行比预算收入增加8.97万元,主要原因是:人员增资和其他支出。
2016年财政拨款支出总计136.0万元,2016年预算支出总计123.54万元,2016年执行比预算支出增加12.46万元,主要原因是:人员增资和其他支出。
七、其他重要事项的情况说明
无
八、专业名词解释
1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2、商品和服务支出:商品单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费,军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
3、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
5、公款出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
6、公务用车费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
7、公务接待费 用:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
部门决算公开网址:http://www.xjbz.gov.cn/