第一部分 部门单位概述
一、单位主要工作职责:全面贯彻执行《统计法》和国家有关法律、法规和政策。组织实施全州国民经济和社会发展统计调查工作。会同有关部门组织实施国家大型普查和专项调查任务。指导管理全州各部门统计工作,定期向社会发布统计信息。为自治州党委、政府及有关部门提供统计咨询服务。
二、人员情况:本单位是政府行政机关,核定编制数为31人,其中:行政编制17人、事业编制14人;年末在职人数29人,离休2人,退休人员13人。
三、部门决算单位构成
决算单位构成,巴州统计局部门决算为本级决算、无所属其他单位决算。
第二部分巴州统计局2016年度部门决算报表(表格附后)
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
其中:十一、十六----二十表为空表
第三部分 巴州统计局2016年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
我局2016年财政拨款收入5548302.11元,本年支出5478301.11元,年末专项普查活动项目结转和结余70000元。
(二)本年收入5548302.11元。其中:财政拨款收入5548302.11元。其中:2010501行政运行3064384.33元;2010502一般行政管理统计年鉴印刷费69900元;2010505专项统计业务城乡一体化经费577419元;2010507专项普查活动370000元;2010508统计抽样调查60000元; 2050803教育培训13148元;2080501归口管理的行政单位离退休479400元;2080505机关事业单位基本医疗保险缴费支出399328.8元;2100501行政单位医疗168995.64元;2100503公务员医疗补助74622.24元;2210201住房公积金241119元;2111001节能环保支出即能源节约利用10000元。
(三)本年支出5478302.11元。
(1)基本支出4470983.11元。其中:2010501行政运行3064384.33元; 2050802教育培训13148元;2080501归口管理行政单位离退休479400元;2080505机关事业单位基本医疗保险缴费支出399328.8元;2100501行政单位医疗168995.64元;2100503公务员医疗补助74622.24元;2210201住房公积金241119元;2111001节能环保支出即能源节约利用10000元。
(2)项目支出1007319元。其中:2010502一般行政管理事务统计年鉴印刷费69900元;2010505专项统计业务城乡一体化577419元;2010507专项普查活动300000元;2010508统计抽样调查60000元。
(四)本年结转结余70000元。
(五)单位“三公”经费支出102129.62元。
(1)2016年无因公出国情况。
(2)公务接待费3784元,主要接待上下级统计业务人员工作就餐。
(3)公务用车运行维护费98345.61元,主要为车辆维修费,保险费和燃料支出。
我局“三公”经费支出和上年相比,减少464.38元,其中:公务接待基本持平;车辆运行有微弱下降。
(六)单位预算执行情况简析说明
(1)2016年我局预算执行情况良好。年初预算数为5478311.02元,财政拨款收入5548311.02元,财政拨款支出5478311.02元,年末专项普查活动项目结转和结余70000元,因为此项目为跨年项目。
(2)2016年下达的部门预算数中我局政府采购预算为214000元,决算政府采购219680元。其中:采购印刷费100000元,车辆保险维修等14000元,其他资本性支出105680元。本单位政府采购预算执行较好。
(七)其他重要事项情况说明
(1)截止2016年12月31日,我单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车1辆、统计执法和普查调查工作车1辆、其他小型载客汽车1辆、商务车1辆。其他固定资产846092.4元,主要是办公设备电脑、桌椅等。
(2)2016年开展城乡一体化调查和农业普查等2个统计专项业务项目,统计普查、调查工作完成较好,圆满完成了调查统计任务。
(八)专业名词解释
(1)城乡一体化住户调查是从2012年4季度起,国家统计局对分别进行的城乡住户调查实施了一体化改革,规范了城乡划分范围,统一了城乡居民收入指标名称、分类和统计标准,建立了城乡统一的一体化住户调查,并据此采集全国居民有关数据。
(2)农业普查是国家大型普查,每10年普查1次, 2016年为第三次全国农业普查,是取得农村发展各项数据的大型专项普查活动。