第一部分 部门单位概述
一、部门、单位基本情况
(一)部门主要职能:巴州巩乃斯国有林管理局贯彻落实林业生态建设、森林资源保护的法律法规和方针政策。组织开展森林防火、林业有害生物防控及林业科技工作。负责天然林保护工程、公益林建设等生态建设工程的组织实施工作;森林资源管理,监督林地使用情况;湿地、野生动植物资源保护管理及合理开发利用工作;森林公园、湿地公园的开发、建设和管理工作。
(二)部门机构设置情况:机构情况,巩乃斯国有林管理局尚未完成转制,暂未设立机构。
(三)人员情况:巩乃斯国有林管理局尚未完成转制,人员未进编制。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,巴州巩乃斯国有林管理局部门决算仅为本单位,无其他所属单位决算。
纳入(部门)2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
巴州巩乃斯国有林管理局 |
|
第二部分 2016年度巴州巩乃斯国有林管理局部门决算报表
收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
收入支出决算表
收入决算表
支出结算表
支出决算明细表
基本支出决算明细表
项目支出决算明细表
项目收入支出决算表
行政事业类项目收入支出决算表
基本建设类项目收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
政府性基金预算财政拨款收入决算明细表
政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
财政专户管理资金收入支出决算表
资产负债简表
2016年度财政拨款“三公”经费支出及说明
附1:2016年度财政拨款“三公”经费支出及说明 /kindeditor/attached/JJ049/file/20170930/20170930110450005000.xls
附2:收入支出决算总表/kindeditor/attached/JJ049/file/20170930/20170930110585688568.xls
第三部分 巴州巩乃斯国有林管理局2016年度部门决算情况说明
部门收入支出决算总体情况说明
巩乃斯国有林管理局2016年部门决算收入1549.69万元,决算支出908.56万元,结转结余641.13万元。
部门收入情况说明
1、收入结构为林业事业机构经费财政拨款5.03万元。支出结构为三民活动个人补助支出5.03万元。
2、项目收入1544.66万元为农业资源保护修复和利用财政拨款24.53万元、森林培育财政拨款246.6万元、森林生态效益补偿基金财政拨款113.49万元、其他林业支出财政拨款1125.04万元、森林资源管理35万元。
部门支出情况说明
1、支出结构为三民活动个人补助支出5.03万元。
2、项目支出903.53万元,明细为:农业资源保护修复和利用24.53万元(伊开结楞管护站地坪10.31万元、304管护所建设支出14.22万元);森林培育本年支出60.47万元(2016年中幼林抚育设计费3.6万元,2015年林相改造设计费3万元、抚育费支出53.87万元);森林生态效益补偿基金,本年支出84.49万元(人员工资50.05万元、社会补助支出7.36万元、办公费0.17万元、车辆运行费4.18万元、信息员信息费5.7万元、水电费0.43万元、取暖费16.6万元);其他林业支出734.04万元(人员工资202.66万元、社会保障费123.27万元、公积金55.4万元、通讯费0.98万元、办公费3.09万元、维护费0.1万元、差旅费14.87万元、车辆运行费22.3万元、宣传费0.17万元、工会费0.45万元、福利费6.27万元、培训费0.88万元、取暖费1.91万元、设备购置费7.48万元、通电工程30.7万元、饮水工程192.02万元、变压器工程71.49万元。
部门结转结余情况说明
项目结转和结余641.13万元,明细为:森林培育财政项目资金186.13万元;森林生态效益补偿基金29万元;其他林业支出391万元;森林资源管理35万元。
部门三公经费、会议费、和培训费支出情况说明
三公经费支出预算总额0万元,其中:因公出国境预算0万元,预计出国境人数0人;公务用车购置费0万元,购置车辆0辆,车型无;公务车辆运行费26.48万元;公务接待费预算0万元,公务接待0人。会议费0万元,培训费0.88万元。
部门预算执行情况分析说明
巴州巩乃斯国有林管理局2016年为新纳入部门决算,年初无预算。部门决算收入支出908.56万元,结转结余641.13万元,当年收入支出预算执行基本情况,无上年度对比情况。
其他重要事项的情况说明
巴州巩乃斯国有林管理局2016年为新纳入部门决算,年初无预算,无其他注意事项的情况说明。
机关运行经费支出情况说明
巴州巩乃斯国有林管理局2016年为新纳入部门决算,年初无预算,无机关运行经费,就无支出情况说明。
部门预算绩效管理工作开展情况说明
巴州巩乃斯国有林管理局积极落实州委、州政府文件精神,推进对政府购买服务项目的绩效评价,并实施绩效信息公开。