巴音郭楞蒙古自治州应急管理局2022年部门预算公开
目 录
第一部分 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2022年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2022年收支预算情况的总体说明
二、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2022年收入预算情况说明
三、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2022年支出预算情况说明
四、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门概况
一、主要职能
(1)、负责应急管理工作,指导各县市各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作;负责安全生产综合监管和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(2)、组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,制定应急管理、安全生产类规范性文件并监督实施。
(3)、负责安全生产类、自然灾害类应急预案体系建设,组织编制自治州总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。
(4)、牵头建立统一的应急管理信息系统,建立自然灾害综合监测预警和灾情报告制度,依法统一发布灾情。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作,开展自然灾害综合风险评估工作。
(5)、组织指导协调安全生产类、组织灾害突发事件应急救援、承担自治州应对重大灾害指挥部日常工作,协助自治州组织重大灾害应急处置工作。
(6)、统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进应急指挥平台对接。
(7)、统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援专业应急救援力量建设,管理指挥自治州综合性应急救援队伍,指导各县市及社会应急救援力量建设。
(8)、负责消防管理工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(9)、组织协调灾害救助工作、组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配自治州救灾款物并监督使用。
(10)、依法行使安全生产综合监督管理职权;依法监督检查生产经营单位贯彻安全生产法规情况;负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。
(11)、依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况;组织开展自然灾害类突发事故的调查评估工作;
(12)、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导自治州应急管理、安全生产的科学技术研究、信息化建设工作。
二、机构设置及人员情况
新疆巴州应急管理局单位无下属预算单位,下设14个处室,分别是:办公室、应急指挥中心、政策法规科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、地震和地质灾害防御救援科、危险化学品监督管理科、安全生产基础科、安全生产执法科、安全生产综合协调科、救灾与物资保障科、规划科技和信息科。
新疆巴州应急管理局单位编制数 46个,实有人数 71人,其中:在职 48人,增加或减少 0人;退休 23人,增加或减少 0人;离休 0人,增加或减少 0
第二部分 2022年部门预算公开表
表1: 部门收支总体情况表
编制部门:巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款(补助) |
1090.88 |
201一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
1090.88 |
202外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
国有资本经营预算 |
|
204公共安全支出 |
|
财政专户(教育收费) |
|
205教育支出 |
3.00 |
事业收入 |
|
206科学技术支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
207文化旅游体育与传媒支出 |
|
单位其他资金收入 |
|
208社会保障和就业支出 |
126.55 |
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
210卫生健康支出 |
63.27 |
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
|
|
213农林水支出 |
|
|
|
214交通运输支出 |
|
|
|
215资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
216商业服务业等支出 |
|
|
|
217金融支出 |
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
220自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
221住房保障支出 |
54.24 |
|
|
222粮油物资储备支出 |
|
|
|
223国有资本经营预算支出 |
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
843.83 |
|
|
227预备费 |
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
233债务发行费用支出 |
|
|
|
234抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1090.88 |
支出总计 |
1090.88 |
表2: 部门收入总体情况表
编制部门:巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 单位:万元
功能分类科目编 码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
一般公 共预算 拨款 |
政府 性基 金预 算拨 款 |
国有 资本 经营 预算 |
财政 专户 (教 育收 费) |
事业 收入 |
事业 单位 经营 收入 |
单位 其他 资金 收入 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||||||
205 |
|
|
教育支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
进修及培训 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
126.55 |
126.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
126.55 |
126.55 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
13.48 |
13.48 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.38 |
75.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.69 |
37.69 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
63.27 |
63.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
63.27 |
63.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
44.09 |
44.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
17.59 |
17.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
54.24 |
54.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
54.24 |
54.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
54.24 |
54.24 |
|
|
|
|
|
|
224 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
843.83 |
843.83 |
|
|
|
|
|
|
224 |
01 |
|
应急管理事务 |
731.24 |
731.24 |
|
|
|
|
|
|
224 |
01 |
01 |
行政运行 |
610.24 |
610.24 |
|
|
|
|
|
|
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
71 |
71 |
|
|
|
|
|
|
224 |
01 |
09 |
应急管理 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
224 |
04 |
|
矿山安全 |
62.59 |
62.59 |
|
|
|
|
|
|
224 |
04 |
50 |
事业运行 |
62.59 |
62.59 |
|
|
|
|
|
|
224 |
06 |
|
自然灾害防治 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
224 |
06 |
99 |
其他自然灾害防治支出 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
1090.88 |
1090.88 |
|
|
|
|
|
|
表3: 部门支出总体情况表
编制部门:巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 单位:万元
项目 |
支出预算 |
|||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
|
|
教育支出 |
3.00 |
3.00 |
|
205 |
08 |
|
进修及培训 |
3.00 |
3.00 |
|
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
3.00 |
3.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
126.55 |
126.55 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
126.55 |
126.55 |
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
13.48 |
13.48 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.38 |
75.38 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.69 |
37.69 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
63.27 |
63.27 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
63.27 |
63.27 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
44.09 |
44.09 |
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
17.59 |
17.59 |
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.59 |
1.59 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
54.24 |
54.24 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
54.24 |
54.24 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
54.24 |
54.24 |
|
224 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
843.83 |
672.83 |
171.00 |
224 |
01 |
|
应急管理事务 |
731.24 |
610.24 |
121.00 |
224 |
01 |
01 |
行政运行 |
610.24 |
610.24 |
|
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
71.00 |
|
71.00 |
224 |
01 |
09 |
应急管理 |
50.00 |
|
50.00 |
224 |
04 |
|
矿山安全 |
62.59 |
62.59 |
|
224 |
04 |
50 |
事业运行 |
62.59 |
62.59 |
|
224 |
06 |
|
自然灾害防治 |
50.00 |
|
50.00 |
224 |
06 |
99 |
其他自然灾害防治支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4: 财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 单位:万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
|||||
项目 |
合计 |
功能分类 |
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基 金预算 |
国有资本 经营预算 |
财政拨款(补助) |
1090.88 |
201一般公共服务支出 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
1090.88 |
202外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
204公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205教育支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
206科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
126.55 |
126.55 |
|
|
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210卫生健康支出 |
63.27 |
63.27 |
|
|
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
214交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221住房保障支出 |
54.24 |
54.24 |
|
|
|
|
222粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
223国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
843.83 |
843.83 |
|
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
234抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1090.88 |
支出总计 |
1090.88 |
1090.88 |
|
|
表5: 一般公共预算支出总体情况表
编制部门:巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 单位:万元
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
205 |
|
|
教育支出 |
3.00 |
3.00 |
|
205 |
08 |
|
进修及培训 |
3.00 |
3.00 |
|
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
3.00 |
3.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
126.55 |
126.55 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
126.55 |
126.55 |
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
13.48 |
13.48 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.38 |
75.38 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.69 |
37.69 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
63.27 |
63.27 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
63.27 |
63.27 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
44.09 |
44.09 |
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
17.59 |
17.59 |
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.59 |
1.59 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
54.24 |
54.24 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
54.24 |
54.24 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
54.24 |
54.24 |
|
224 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
843.83 |
672.83 |
171.00 |
224 |
01 |
|
应急管理事务 |
731.24 |
610.24 |
121.00 |
224 |
01 |
01 |
行政运行 |
610.24 |
610.24 |
|
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
71.00 |
|
71.00 |
224 |
01 |
09 |
应急管理 |
50.00 |
|
50.00 |
224 |
04 |
|
矿山安全 |
62.59 |
62.59 |
|
224 |
04 |
50 |
事业运行 |
62.59 |
62.59 |
|
224 |
06 |
|
自然灾害防治 |
50.00 |
|
50.00 |
224 |
06 |
99 |
其他自然灾害防治支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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合 计 |
1090.88 |
919.88 |
171.00 |
表6: 一般公共预算基本支出情况表
编制部门:巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 单位:万元
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
||||
301 |
|
工资福利支出 |
825.03 |
825.03 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
229.86 |
229.86 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
227.76 |
227.76 |
|
301 |
03 |
奖金 |
114.31 |
114.31 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
75.38 |
75.38 |
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
37.69 |
37.69 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
44.09 |
44.09 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
17.59 |
17.59 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
5.60 |
5.60 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
54.24 |
54.24 |
|
301 |
14 |
医疗费 |
1.59 |
1.59 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
16.92 |
16.92 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
80.80 |
|
80.80 |
302 |
01 |
办公费 |
6.94 |
|
6.94 |
302 |
04 |
手续费 |
0.02 |
|
0.02 |
302 |
05 |
水费 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
06 |
电费 |
2.30 |
|
2.30 |
302 |
07 |
邮电费 |
6.12 |
|
6.12 |
302 |
08 |
取暖费 |
6.61 |
|
6.61 |
302 |
09 |
物业管理费 |
3.76 |
|
3.76 |
302 |
11 |
差旅费 |
3.50 |
|
3.50 |
302 |
13 |
维修(护)费 |
0.90 |
|
0.90 |
302 |
14 |
租赁费 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
16 |
培训费 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
17 |
公务接待费 |
1.20 |
|
1.20 |
302 |
28 |
工会经费 |
4.51 |
|
4.51 |
302 |
29 |
福利费 |
4.06 |
|
4.06 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
33.00 |
|
33.00 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
2.98 |
|
2.98 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
14.06 |
14.06 |
|
303 |
02 |
退休费 |
8.30 |
8.30 |
|
303 |
05 |
生活补助 |
0.58 |
0.58 |
|
303 |
09 |
奖励金 |
5.18 |
5.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
合 计 |
919.88 |
839.08 |
80.80 |
表7: 一般公共预算项目支出情况表
编制部门:巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 单位:万元
科目编码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出 合计 |
工资 福利 支出 |
商品和 服务支 出 |
对个 人和 家庭 的补 助 |
债务 利息 及费 用支 出 |
资本 性支 出 (基 本建 设) |
资本 性支 出 |
对企 业补 助 (基 本建 设) |
对企 业补 助 |
对社 会保 障基 金补 助 |
其他 支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||
224 |
01 |
06 |
安全监 管 |
安全生产监察监 管应急救援经费 |
71 |
|
67.73 |
|
|
3.27 |
|
|
|
|
|
224 |
06 |
99 |
其他自 然灾害 防治支 出 |
巴州第一次自然 灾害综合风险普 查工作经费 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
01 |
09 |
应急管 理 |
地震监测、自然 灾害监测预警及 安全生产防减灾 宣教经费 |
50 |
|
43.24 |
|
|
|
6.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
171 |
|
160.97 |
|
|
3.27 |
6.76 |
|
|
|
|
表8: 一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制部门:巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 单位:万元
合计 |
因公出国(境) 费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
39.70 |
|
38.50 |
|
38.50 |
1.20 |
表9: 政府性基金预算支出情况表
编制部门:巴音郭楞蒙古自治州应急管理局 单位:万元
项目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
||||
|
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合 计 |
|
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备注:2022年未安排政府性基金预算支出,此表为空表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2022年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1090.88万元。
收入预算包括:一般公共预算。
支出预算包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。
二、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2022年收入预算情况说明
巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门收入预算1090.88万元,其中:
一般公共预算1090.88万元,占100%,比上年预算增加169.67万元,增长18.42%,主要原因是:基本支出比上年增加102.47万元,项目支出比上年增加67.20万元;
政府性基金预算未安排。
国有资本经营预算未安排。
三、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2022年支出预算情况说明
巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2022年支出预算1090.88万元,其中:
基本支出919.88万元,占84.32%,比上年预算增加102.47万元,增长12.54%,主要原因是:一是工资福利支出比上年增加131.31万元;二商品服务支出比上年减少4.49万元;三对家庭和个人补助比上年减少10.15万元;四是矿山救护队拨款比上年减少14.2万元,故基本支出总额比上年增加102.47万元。
项目支出171万元,占15.68%,比上年预算增加67.2万元,增长64.74%,主要原因是:一是常年项目经费比上年增加17.2万元;二是巴州第一次自然灾害综合风险普查工作经费50万元上年末拨款,未使用,2021年底收回,列入2022年预算拨款。
四、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
2022年财政拨款收支总预算1090.88万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。
收入预算包括:一般公共预算拨款1090.88万元。
一般公共预算支出包括:教育支出3万元,主要用于干部职工培训支出;社会保障和就业支出126.55万元,主要用于社保缴费单位缴纳支出;卫生健康支出63.27万元,主要用于医疗保险缴费单位缴纳支出;住房保障支出54.24万元,主要用于住房公积金支出;灾害防治及应急管理支出843.83万元,主要用于灾害预防和应急管理支出。
五、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2022年一般公共预算拨款合计1090.88万元,其中:
基本支出919.88万元,比上年预算增加102.47万元,增长12.54%。主要原因是:一是工资福利支出比上年预算增加131.31万元;二商品服务支出比上年减少4.49万元;三对家庭和个人补助比上年预算减少10.15万元;四是矿山救护队拨款比上年预算减少14.2万元,故基本支出总额比上年增加102.47万元。
项目支出171万元,比上年预算增加67.2万元,增长64.74%。主要原因是:一是常年项目经费比上年预算增加17.2万元;二是巴州第一次自然灾害综合风险普查工作经费50万元上年末拨款,未使用,2021年底收回,列入2022年预算拨款。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出(类)3万元,占0.28%。
社会保障和就业支出(类)126.55万元,占11.6%。
卫生健康支出(类)63.27万元,占5.8%。
住房保障支出(类)54.24万元,占4.97%。
灾害防治及应急管理支出(类)843.83万元,占77.35%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2022年预算数为3万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是:2021年调资,缴费基数比上年增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2022年预算数为13.48万元,比上年预算增加0.51万元,增长3.93%,主要原因是:一人退休工资有变动,增加了独生子女奖励金。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为75.38万元,比上年预算增加12.31万元,增长19.52%,主要原因是:2021年调资,缴费基数比上年增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为37.69万元,比上年预算增加6.14万元,增长19.46%,主要原因是:2021年调资,缴费基数比上年增加。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为44.09万元,比上年预算增加4.53万元,增长11.45%,主要原因是:2021年调资,缴费基数比上年增加。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022年预算数为17.59万元,比上年预算增加1.65万元,增长10.35%,主要原因是:2021年调资,缴费基数比上年增加。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2022年预算数为1.59万元,比上年预算增加0.18万元,增长12.77%,主要原因是:2021年调资,缴费基数比上年增加。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为54.24万元,比上年预算增加8.45万元,增长18.45%,主要原因是:2021年调资,缴费基数比上年增加。
9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):2022年预算数为610.24万元,比上年预算增加17.29万元,增长2.92%,主要原因是:2022年灾害防治及应急管理支出(224类)应急管理事务(01款)行政运行(01项)比上年预算增加17.29万元,原因一是2021年调资,基数增加,援疆人员补助调整至工资福利支出列支,故工资福利支出比上年增加31.93万元;二是商品服务支出比上年减少4.49元;三是预算科目调整,援疆人员补助调至工资福利支出,对家庭和个人补助比上年减少10.15万元。故2240101款总额比上年预算增加17.29万元。
10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):2022年预算数为71万元,比上年预算增加11万元,增长18.33%,主要原因是:灾害防治及应急管理支出(224类)应急管理事务(01款)安全监管(06项)比上年预算增加11万元,原因是安全生产监察监管工作加大检查监管执法力度,经费逐年增加,2022年增加了该项目经费拨款。
11.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):2022年预算数为50万元,比上年预算增加6.2万元,增长14.16%,主要原因是:灾害防治及应急管理支出(224类)应急管理事务(01款)应急管理(09项)比上年预算增加6.2万元,原因是地震监测、自然灾害监测预警及安全生产防减灾宣教工作加强了监测预警及宣教工作,2022年增加了该项目经费拨款。
12.灾害防治及应急管理支出(类)煤矿安全(款)事业运行(项):2022年预算数为62.59万元,比上年预算增加51.42万元,增长460.34%,主要原因是:灾害防治及应急管理支出(224类)煤矿安全(04款)事业运行(50项)比上年预算增加51.42万元,原因是2022年我单位7名事业人员经费列入该科目核算。
13.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项):2022年预算数为50万元,比上年预算增加50万元,增长100%,主要原因是:灾害防治及应急管理支出(224类)自然灾害防治(06款)其他自然灾害防治支出(99项)比上年预算增加50万元,原因是巴州第一次自然灾害综合风险普查项目经费50万元2021年末拨款未使用,2021年底收回,列入2022年预算拨款。
六、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明
巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2022年一般公共预算基本支出919.88万元, 其中:
人员经费839.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费80.8万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明
情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)
项目名称:一、安全生产监察监管项目
设立的政策依据:(一)《中华人民共和国安全生产法》、安全生产年度考核细则、安全生产2020年工作要点、地方党政领导干部安全生产责任制实施要点。
(二)《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条理》、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》、《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》、《金属非金属矿山安全规程GBl6423-2006》等。
(三)《中华人民共和国安全生产法》、国务院《危险化学品安全管理条例》591号令、国务院《烟花爆竹安全管理条例》455号令
(四)《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条理》
预算安排规模:2022年该项目经费安排71万元
项目承担单位:巴州应急管理局
资金分配情况:该经费用于办公经费4.01万元、差旅费25.2万元、专家劳务费聘用人员补助29.44万元、委托业务费(聘请法律顾问服务费)3万元、租赁费4.4万元、设备购置费3.27万元。其他商品服务支出1.68万元。
资金执行时间:2022年1月1日—2022年12月31日
项目名称:二、地震监测、自然灾害监测预警及安全生产防减灾宣教工作
设立的政策依据:设立的政策依据:《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国防震减灾法》及相关法律法规政策规定。
预算安排规模:2022年该项目经费安排50万元
项目承担单位:巴州应急管理局
资金分配情况:该经费用于办公经费14.15万元、差旅费11.6万元、专家劳务费聘用人员补助7.2万元、委托业务费4万元、维修费0.3万元、租赁费0.49万元、设备购置费6.76万元,公务用车运行维护费5.5万元。
资金执行时间:2022年1月1日—2022年12月31日
项目名称:三、巴州第一次自然灾害综合风险普查工作经费
设立的政策依据:(一)《国务院办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》(国办发〔2020〕12号)
(二)《第一次全国自然灾害综合风险普查总体方案》(国灾险普办发〔2020〕2号)
(三)《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于印发自治区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案的通知》(新政办发〔2020〕51号)
(四)关于印发《自治区第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》的通知(新灾险普办〔2021〕16号)
资金管理办法
预算安排规模:2022年该项目经费安排50万元
项目承担单位:巴州应急管理局
资金分配情况:该经费用于办公经费1.5万元、差旅费2万元、印刷费1.5万、委托业务费45万元。
资金执行时间:2022年1月1日—2022年12月31日情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)
项目名称:无
设立的政策依据:无
预算安排规模:无
项目承担单位:无
资金分配情况:无
资金执行时间:无
资金来源:无
补贴人数:无
补贴标准:无
补贴范围:无
补贴方式:无
发放程序:无
受益人群和社会效益:无
项目名称:预算安排规模:无
项目承担单位:无
资金分配情况:无
资金执行时间:无
资金来源:无
补贴人数:无
补贴标准:无
补贴范围:无
补贴方式:无
发放程序:无
受益人群和社会效益:无
八、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2022年一般公共预算“三公”经费数为39.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费38.5万元,公务接待费1.2万元。
2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.05万元,下降0.13%,其中:因公出国(境)费增加0万元,增长0%,主要原因是:本年无因公出国(境)费支出,与上年相比无变动;公务用车购置费增加0万元,增长0%,主要原因是:公务用车购置费无变动;公务用车运行费增加0万元,增长0%,主要原因是:公务用车运行费无变动;公务接待费减少0.05万元,下降4%,主要原因是:减少公务接待费,逐年递减。
九、关于巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2022年政府性基金预算拨款情况说明
巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年,巴音郭楞蒙古自治州应急管理局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算80.8万元,比上年预算减少4.49万元,下降5.26%。主要原因是一是核定的综合办公经费减少1.49万元,二是车辆经费减少3万元。
(二)政府采购情况
2022年,巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门政府采购预算102.35万元,其中:政府采购货物预算20.97万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算81.38万元。
2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额102.35万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年底,巴音郭楞蒙古自治州应急管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:
1.房屋193.17平方米,价值340.12万元。
2.车辆14辆,价值490.16万元;其中:一般公务用车4辆,价值119.20万元;执法执勤用车1辆,价值31.95万元;其他车辆9辆,价值339.01万元。
3.办公家具价值81.97万元。
4.其他资产价值1365.26万元。
单位价值50万元以上大型设备1台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2022年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2022年度,本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个,涉及预算金额171万元。具体情况见下表:
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(五)其他需说明的事项
本单位无其他需说明事项。
第四部分 名词解释
名词解释:
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
巴音郭楞蒙古自治州应急管理局
2022年2月18日