政府信息公开

巴州交通运输局2017年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）单位主要工作职责：贯彻执行国家、自治区有关公路交通的方针、方针政策、法规，并组织实施和监督检查；编制自治州公路交通发展规划、中长期计划并监督实施；负责全州县道、乡道及繁华小城镇街道、重点专用公路的建设、养护、路政等组织管理；负责交通行业的法制宣传、交通行政复议工作。

（二）人员情况：本单位属行政机关单位，核定编制数为34人，其中：行政编制21人、事业编制13人；现有实有人员49人，其中：在职人员31人，离退休人员18人，其他人员0人。

二、收支预算总体情况

2017年收入总计4813669元，其中：经费拨款补助收入4813669元；财政专户拨款收入0元；上年结余0元，其中：单位帐户历年结余0元、2015年国库额度结余0元、2016年国库额度结余0元；事业单位经营收入0元；其他收入0元；附属单位上缴收入0元；上级补助收入0元。

相应安排支出4813669元，其中：教育支出14431元，社会保障和就业支出635017元，医疗卫生与计划生育支出221065元，交通运输支出3707679元，住房保障支出235477元，项目支出540000元。

三、预算支出主要内容

（一）基本支出423669元，其中：

1、工资福利支出3657617元，主要用于人员工资福利支出；

2、商品和服务支出270885元，主要用于日常公用支出，其中因公出国（境）费用0元、公务用车运行维护费30000元、公务接待费5311元。

3、对个人和家庭的补助345167元，主要用于单位离退休人员工资支出。

（二）项目支出540000元，其中：

1、开展监督检查专项工作120000元，办公耗材及印刷费50000元，办公设备购置42100元，车辆运行费100000元，公务接待费20000元，办公楼维修100000元，办公经费、差旅费及培训费227900元。

四、“三公”经费预算情况

    2017年，三公经费支出预算总额155311元，其中：因公出国境预算0元，预计出国境人数0人；公务用车购置费0元；公务车辆运行费130000元；公务接待费预算25311元，公务接待180人。三公经费较2016年有所减少，增减原因：一是国家节约三公经费的大政方针，二是单位自筹采购车辆运行未含在内。

                             巴州交通运输局

                             2017年2月27日

附件1：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局2017年部门预算公开表样

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