巴音郭楞蒙古自治州人民政府
自然资源局
巴州国土资源局2018年部门预算公开说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区有关土地、矿产的方针政策、法律法规，拟订自治州有关土地、矿产资源管理的办法,并组织实施和监督检查；组织拟订自治州国土资源改革与发展的规划;研究拟订自治州管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的政策、办法,并组织实施。
2、组织编制和实施自治州国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划；编制年度土地利用计划并组织实施;参与报自治州人民政府审批的城市总体规划的审核;审核、指导县市国土规划、土地利用总体规划和矿产资源规划;管理土地、矿产资源的调查评价工作;编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治与地质遗迹保护规划；负责地质勘查的监督实施。
二、机构设置及人员情况
巴州国土资源局无下属预算单位，下设14个科室，分别是：执法监察科、地质环境保护科、地质环境监测站、矿产资源管理科、矿产资源交易中心、行政办公室、土地利用科、地籍规划科、不动产登记中心、纪检监察室、组织人事科、土地整理和储备中心，矿产资源补偿费征收中心、测绘管理局。
编制数 56人，实有人数 51人，其中：在职 51人，
较上年减少5人； 退休 5 人，较上年增加5人。
第二部分 2018年部门预算情况说明
2018年预算情况说明
一、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，巴州国土资源局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12482831.81元。
收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。
支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、国土资源气象等支出、住房保障支出等。
二、关于2018年收入预算情况说明
巴州国土资源局收入预算12482831.81元，其中： 一般公共预算1031.39万元，占82.62%，比上年减少509.81万元，主要原因是预算指标数减少 ；
政府性基金预算未安排。
单位账户上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 216.89万元，占17.38%，比上年减少154.83万元，主要原因是项目进展差异。
三、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算 12482831.81元，其中：
基本支出621.89万元，占49.82 %，比上年增加34.25万元，主要原因是预算指标调整。
项目支出626.39万元，占 50.18 %，比上年减少482.08万元，主要原因是项目压缩。
四、关于巴州国土资源局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算1248.28万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 其中：教育支出23101元，社会保障和就业支出774221元，医疗卫生与计划生育支出251852元，国土资源气象等支出11101848.81元，住房保障支出331809元。
五、关于巴州国土资源局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
巴州国土资源局2018年一般公共预算拨款基本支出621.89万元，比上年执行数增加34.25万元，增长5.82%。主要原因是：预算指标数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1. 培训支出2.31万元，占 0.19 %。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出55.30万元，占4.43 %。
3、机关事业单位职业年金缴费支出22.12万元，占1.77%。
4、行政单位医疗16.79万元，占1.35%。
5、公务员医疗补助8.40万元，占 0.67%。
6、行政运行483.79万元，占38.76 %。
7、国土整治119.85万元，占9.6 %。
8、地质矿产资源利用与保护506.55万元，占40.58%。
9、住房公积金33.18万元，占2.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2018
年预算数为1031.39万元，比上年执行数减少509.81万元 ，增长（下降）33.07 %，主要原因是：预算指标调整。
2. 培训支出2.31万元，比上年执行数增加0.40万元，增长20.68%，主要原因是：预算指标增加 。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出55.30万元，比上年执行数减少2.26万元，下降3.92%，主要原因是：在职人员减少。
4、机关事业单位职业年金缴费支出22.12万元，比上年执行数增加22.12万元，增长（下降）100%，主要原因是： 预算指标调整。
5、行政单位医疗16.79万元，比上年执行数减少6.07 万元，下降26.55%，主要原因是：在职人员减少。
6、公务员医疗补助8.40万元，比上年执行数减少2.61万元，下降23.70%，主要原因是：在职人员减少。
7、行政运行483.79万元，比上年执行数增加145.53万元，增长43.02%，主要原因是：预算指标调整。
8、国土整治119.85万元，比上年执行数减少336.48万元，下降73.73%，主要原因是：国土整治项目减少。
9、地质矿产资源利用与保护506.55万元，比上年执行数减少164.23万元，减少24.48%，主要原因是：地质矿产资源利用与保护项目减少。
10、住房公积金33.18万元，比上年执行数减少2.46 万元，下降6.9%，主要原因是：在职人员减少。
六、关于巴州国土资源局2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出621.89万元， 其中：
人员经费571.42万元，主要包括：基本工资1540056元、津贴补贴1225620元、奖金294838元、伙食补助费86400元、绩效工资407000元、机关事业单位基本养老保险缴费553015元、职业年金缴费221206元、职工基本医疗保险缴费167901元、公务员医疗补助缴费83951元、其他社会保障缴费627728元、残疾人保障金45500元、住房公积金331809元、其他对个人和家庭的补助等129196元。
公用经费50.47万元，主要包括：办公费19440元、水费16015元、电费38436元、邮电费13296元、取暖费60857元、物业管理费15374元、差旅费64800元、会议费10000元、培训费23101元、公务接待费7225元、工会经费30802元、福利费27721元、公务用车运行维护费150000元、其他商品和服务支出27600元。
七、关于巴州国土资源局2018年项目支出情况说明
1、项目名称：巴财建(2017)186号下达新增建设用地有偿使用费转列一般公共预算调入资金
设立的政策依据：《中华人民共和国土地管理法》
预算安排规模：1168480
项目承担单位：巴州国土资源局
资金分配情况：未分配
资金执行时间：2018年
2、项目名称：巴音郭楞蒙古自治州2018年土地整治综合成效评估
设立的政策依据：《中华人民共和国土地管理法》
预算安排规模：30000
项目承担单位：巴州国土资源局
资金分配情况：未分配
资金执行时间：2018年
3、项目名称：自收自支人员工资
设立的政策依据：《中华人民共和国劳动法》
预算安排规模：1800000
项目承担单位：巴州国土资源局
资金分配情况：未分配
资金执行时间：2018年
4、项目名称：业务培训费
设立的政策依据：《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国土地管理法》
预算安排规模：45000
项目承担单位：巴州国土资源局
资金分配情况：未分配
资金执行时间：2018年
5、项目名称：业务招待费
设立的政策依据：《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国土地管理法》
预算安排规模：20000
项目承担单位：巴州国土资源局
资金分配情况：未分配
资金执行时间：2018年
6、项目名称：卫片执法.信访工作普法依法治理工作
设立的政策依据：《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国土地管理法》
预算安排规模：100000
项目承担单位：巴州国土资源局
资金分配情况：未分配
资金执行时间：2018年
7、项目名称：零星办公费
设立的政策依据：《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国土地管理法》
预算安排规模：30000
项目承担单位：巴州国土资源局
资金分配情况：未分配
资金执行时间：2018年
8、项目名称：矿山地质环境治理报告审查费
设立的政策依据：《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国土地管理法》
预算安排规模：120000
项目承担单位：巴州国土资源局
资金分配情况：未分配
资金执行时间：2018年
9、项目名称：访惠聚住村项目
设立的政策依据：自治区访汇聚政策
预算安排规模：300000
项目承担单位：巴州国土资源局
资金分配情况：未分配
资金执行时间：2018年
10、项目名称：车辆维修及燃料费
设立的政策依据：《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国土地管理法》
预算安排规模：100000
项目承担单位：巴州国土资源局
资金分配情况：未分配
资金执行时间：2018年
11、项目名称：差旅费
设立的政策依据：《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国土地管理法》
预算安排规模：150000
项目承担单位：巴州国土资源局
资金分配情况：未分配
资金执行时间：2018年
12、项目名称：办公设备购置及办公耗材
设立的政策依据：《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国土地管理法》
预算安排规模：150000
项目承担单位：巴州国土资源局
资金分配情况：未分配
资金执行时间：2018年
13、项目名称：办公楼局域网升级改造
设立的政策依据：《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国土地管理法》
预算安排规模：100000
项目承担单位：巴州国土资源局
资金分配情况：未分配
资金执行时间：2018年
14、项目名称：巴州国土资源局协同OA办公自动化（二期）
设立的政策依据：《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国土地管理法》
预算安排规模：300000
项目承担单位：巴州国土资源局
资金分配情况：未分配
资金执行时间：2018年
15、项目名称：巴州地质环境监测项目
设立的政策依据：《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国土地管理法》
预算安排规模： 50000
项目承担单位：巴州国土资源局
资金分配情况：未分配
资金执行时间：2018年
16、项目名称：巴州不动产地登记信息平台（二期）
设立的政策依据：《中华人民共和国土地管理法》
预算安排规模：600000
项目承担单位：巴州国土资源局
资金分配情况：未分配
资金执行时间：2018年
17、项目名称：2018年巴州卫星定位连续运行基准站网二期运行维护项目
设立的政策依据：《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国土地管理法》
预算安排规模：200000
项目承担单位：巴州国土资源局
资金分配情况：未分配
资金执行时间：2018年
18、项目名称：巴财建(2017)167号2017年地州市国土资源部门征收管理工作
设立的政策依据：《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国土地管理法》预算安排规模：350000
项目承担单位：巴州国土资源局
资金分配情况：未分配
资金执行时间：2018年
19、项目名称：巴财建(2016)137号2016年地州市国土资源部门矿产资源补偿费奖励经费
设立的政策依据：《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国土地管理法》
预算安排规模：650464.81
项目承担单位：巴州国土资源局
资金分配情况：未分配
资金执行时间：2018年
八、关于巴州国土资源局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
巴州国土资源局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 17.71万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 16.22万元，公务接待费 1.49 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.22万元，其中：因公出国（境）费0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0.12万元，主要原因是经费控制；公务接待费减少0.10万元，主要原因是经费控制。
九、关于巴州国土资源局2018年政府性基金预算拨款情况说明
巴州国土资源局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，巴州国土资源局本级及下属0家行政单位、0 家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 50.47万元，比上年预算减少17.69万元，下降25.95%。主要原因是预算指标调整。
（二）政府采购情况
2018年，巴州国土资源局及下属单位政府采购预算 27.09万元，其中：政府采购货物预算21.09万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 6万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，巴州国土资源局占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋 5728.09平方米，价值1089.78万元。
2.车辆 4辆，价值 162.61万元；其中：一般公务用车2辆，价值 24.98万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆 2辆，价值137.63万元。
3.办公家具价值 59.42万元。
4.其他资产价值 319.98万元。
单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100
万元以上大型设备 0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目 19个，涉及预算金额626.39万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
| 部门一般公共预算项目支出情况表 |
||||||
| 部门名称:巴州国土资源局 |
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| 功能科目名称 |
项目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
其他支出 |
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| 国土整治 |
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|
30000 |
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|
巴财建(2017)186号下达新增建设用地有偿使用费转列一般公共预算调入资金 |
1168480 |
|
1168480 |
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|
巴音郭楞蒙古自治州2018年土地整治综合成效评估 |
30000 |
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|
30000 |
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| 地质矿产资源保护利用 |
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|
自收自支人员工资 |
1800000 |
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|
1800000 |
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|
业务培训费 |
45,000.00 |
|
45,000.00 |
|
|
|
|
业务招待费 |
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
卫片执法.信访工作普法依法治理工作 |
100,000.00 |
|
|
100000 |
|
|
|
零星办公费 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
|
矿山地质环境治理报告审查费 |
120,000.00 |
|
|
120000 |
|
|
|
访惠聚住村项目 |
300,000.00 |
|
|
300000 |
|
|
|
车辆维修及燃料费 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
差旅费 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
|
|
|
办公设备购置及办公耗材 |
|
|
|
150000 |
|
|
|
办公楼局域网升级改造 |
|
|
|
100000 |
|
|
|
巴州国土资源局协同oa办公自动化（二期） |
|
|
|
300000 |
|
|
|
巴州地质环境监测项目 |
|
|
|
50000 |
|
|
|
巴州不动产地登记信息平台（二期） |
|
|
|
600000 |
|
|
|
2018年巴州卫星定位连续运行基准站网二期运行维护项目 |
|
|
|
200000 |
|
|
|
巴财建(2017)167号2017年地州市国土资源部门征收管理工作 |
350,000.00 |
|
350,000.00 |
|
|
|
|
巴财建(2016)137号2016年地州市国土资源部门矿产资源补偿费奖励经费 |
650,464.81 |
|
650,464.81 |
|
|
| 合 计 |
6,263,944.81 |
|
2,513,944.81 |
3750000 |
||
（五）其他需说明的事项
无
第三部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。
其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
巴州国土资源局
2018年 2月20日
开办单位：巴音郭楞蒙古自治州人民政府
主办单位：巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室
承办单位：巴音郭楞蒙古自治州电子政务和大数据发展服务中心
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