政府信息公开

巴州国资委2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入2700776.48元,2016年支出2700776.48元,年末结转和结余0元。

二、部门收入情况说明

1、财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入2700776.48元，其中：20508进修培训支出7805.00元；20805行政事业单位离退休434713.30元；21005医疗保障151391.35元；21507国有资产监管1972154.83；22102住房改革支出134712.00。

2、财政专户资金收入 0.00元。

三、部门支出情况说明

1、基本支出2429465.25元。包括：20508进修及培训7805.00元；20805行政事业单位离退休434713.30元；医疗保险151391.35元;21507国有资产监管1700843.60元；22102住房改革支出134712.00元；其中：公共预算财政拨款支出2429465.25元；政府性基金财政拨款支出0.00元。

2、项目支出271311.23元。包括21507国有资产监管271311.23元；其中：公共预算财政拨款支出271311.23元；政府性基金财政拨款支出0元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转和结余0元。其中：

1、基本支出结转和结余0元。 

2、项目支出结转和结余0元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2016年度单位支出车辆使用费59854.80元，培训费支出7805.00元。会议费10000.00元

1、2016年“三公”经费年初预算64914.00元、实际支出 63748.80元，其中：2015年年初预算公款出国（境）0.00元、实际支出公款出国（境）0.00元；2016年年初预算公务用车（运行维护费）60000元、实际支出公务用车59854.80 元（其中：公务用车购置费用0.00万元、运行维护费59854.80元）；2016年年初预算公务接待费用4914.00元、实际支出公务接待费用3894.00元。

    2、2016年公务用车支出59854.8元，按保有量计算每辆运行维护费约29927.40元。

3、2016年培训费支出7805.00元，其中：培训费7805.00元。

2016年我委严格控制三公经费开支，与上年比均有下降。

六、部门预决算执行情况分析说明

(一)、2016年决算数与2015年决算数对比分析情况说明。

（1）、2016年收支决算数与2015年收支决算数对比情况。

2016年收入总计2700776.48元，2015年收入总计 2723938.25  元。2016年比2015年支出减少23161.77元。

主要原因：项目支出减少（组织部转入人才发展专项经费和调研经费）

2016年支出总计2700776.48元，2015年支出总计2723938.25元，2016年比2015年支出减少23161.77元，主要原因：项目支出减少（组织部转入人才发展专项经费和调研经费）

（2）、2016年收支决算数与2016年收支预算数对比情况。

2016年财政拨款收入总计2700776.48元，2016年初预算数是2710776.48元，决算数比预算数减少10000元。

2016年财政拨款支出总计2700776.48元，2016年预算支出总计2710776.48元，决算数比预算数减少10000元。

预决算形成差异的原因：我委2016年决算数比预算数减少，主要是我委调研费的压缩，节约开支。

七、其他重要事项的情况说明

（一）部门国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，本单位实有车辆2辆车。单位无价值200万元以上大型设备。

（二）部门政府采购支出说明

截至2016年12月31日，本部门财政性资金采购支出123900.00元，非财政性资金采购支出0元，共计政府采购支出123900.00元，其中：货物采购支出95136.00元，服务采购支出28764.00元。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

我委能严格按照年初预算下达指标执行，在项目管理中，每年年底对项目实施中产生的各项指标与实施方案进行对比分析评。

/kindeditor/attached/JJ057/file/20171023/20171023112651485148.xls