政府信息公开

 第一部分 部门单位概况

 一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

 （一）单位主要工作职责：保护和开发区域内风景名胜资源风景名胜区资源调查评价和申报列级 风景名胜区规划编制 风景名胜区工程建设项目审批与管理 风景名胜区资源保护开发建设和经营活动管理

 （二）机构设置：本单位属参（依）照公务员管理单位，核定编制数为7人，其中：事业编制7人；现有实有人员10人，其中：在职人员5人，离退休人员5人。

 二、部门决算单位构成。

 从决算单位构成看，巴州风景名胜区管理处（单位）部门决算包括：巴州风景名胜区管理处（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

 纳入××（单位）××年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 序号 单位名称 备注

 1 ××单位本级 

 2 ××单位 

 第二部分 部门决算情况说明

 一、部门收支总体情况

 （一）部门收入支出决算总体情况说明

 2015年度收入1103439.79元,与上年相比，增加304945.82元，增长15.01，支出1103439.79元,,与上年相比，增加304945.82元，增长15.01，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0。增减变化主要原因是：2015年工资增加，工作经费增加。

 与预算相比情况。2015年，我单位支出合计1103439.79元，较年初预算953327元，增加 150112.79元，增长13.6，增加原因为人员工资增加，工作经费增加。

 其他有关说明内容。

 （二）部门收入总体情况说明

 本年收入合计1103439.79元，其中：财政拨款收入1103439.79元，占100；上级补助收入0万元，占0；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；附属单位缴款0万元，占0；其他收入0万元，占0。增减变化的主要原因是：。

 与预算相比情况。 2017年，我单位收入合计1103439.79元，较年初预算953327元，增加 150112.79 元，增长13.6，增加原因为人员工资增加，工作经费增加。

 其他有关说明内容。

 （三）部门支出总体情况说明

 本年支出合计1103439.79元，其中：基本支出1103439.79元，占100；项目支出0万元，占0；上缴上级支出0万元，占0；经营支出××万元，占0；对附属单位补助支出0万元，占0。增减变化的主要原因是：……。

 与预算相比情况。2015年，我单位支出合计1103439.79元，较年初预算953327元增加150112.79元，增长13.6，增加原因为人员工资增加，工作经费增加。

 其他有关说明内容。

 二、部门财政拨款收支情况

 （一）财政拨款收支总体情况说明

 2015年度财政拨款收入1103439.79元，与上年相比，增加304945.82元，增长15.01，增减变化的主要原因是：2015年工资增加，工作经费增加。

 财政拨款支出1103439.79元，与上年相比，增加304945.82元，增长15.01，，其中：基本支出1103439.79万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：2015年工资增加，工作经费增加。

 财政拨款结转结余150652.08元万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0。增减变化的主要原因是：……。

 与预算相比情况。2015年，我单位收入合计1103439.79万元，较年初预算953327元增加 150112.79元，增长13.6，增加原因为人员工资增加，工作经费增加。

 2015年，我单位支出合计1103439.79万元，较年初预算953327元增加150112.79万元，增长13.6，增加原因为人员工资增加，工作经费增加。

 其他有关说明内容。

 （二）一般公共预算支出决算情况说明

 2015年度一般公共预算财政拨款支出1103439.79元，与上年相比，增加304945.82元，增长15.01，增减变化的主要原因是：2015年工资增加，工作经费增加。

 其中：按功能分类科目，

 1、2050803教育支出--干部教育  预算数2673元，决算数215元，系支付干部教育培训费用。

 2、2080505社会保障和就业支出--行政单位离退休  预算数159130元，决算数181420元，系支付退休人员工资、津补贴、精神文明、综   合治理奖励支出。比预算数增加22290元，因 2015年工资调整增加。

 3、2101101、2101103医疗卫生支出--行政单位医疗 预算数44268元，决算数44220.36元，系支付单位基本医疗、公务员医疗补助 。

 4、2120101城乡社区支出--行政运行 、2120108景区规划与保护、预算数706585元， 决算数835788.43元，系支付在职人员工资和商品和服务支出及支付景区规划管理费用。比年初数增加129203.43元。因工资调整增加，工作经费增加。

 5、2120102住房保障支出--住房公积金预算数40671元，决算数41796元，系支付在职职工住房公积金。比年初预算数增加 1125元，因2015年调整缴费基数增加。

 按经济分类科目，工资福利支出648672.16元，商品和服务支出231551.63元。对个人和家庭的补助支出223216元。

 与预算相比情况。

 其他有关说明内容。

 （三）政府性基金预算收支决算情况说明

 ××年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0。增减变化的主要原因是：……。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0。增减变化的主要原因是：……。

 与预算相比情况。

 其他有关说明内容。

 （四）政府性基金预算支出决算情况说明

 ××年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0。增减变化的主要原因是：……。其中：按功能分类科目，0支出0万元0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

 与预算相比情况。

 其他有关说明内容。

 三、部门结转结余情况

 年末结转结余150652.08元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0。 其中财政拨款结转结余150652.08元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0。

 其他有关说明内容。

 四、一般公共预算“三公”经费支出情况2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算37991.53元，比上年减少6045.5元， 降低16， 原因2015年经费降低。其中因公出国（境）费支出0万元，占0，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0，增加（减少）原因是……；公务用车购置及运行维护费支出32105.53元，占0，比上年 减少 10733.50元，增长（低）0，增加（减少）原因是车辆运行费用下降；公务接待费支出1126元，占3.16，比上年增加28元，增长（降低）0，增加（减少）原因是……。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0万元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

 开支内容包括：……。 公务用车购置及运行维护费32105.53元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费32105.53元。主要用于车辆燃油和维修、保险等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量×0辆，保有量为0辆。 公务接待费1266元。具体是：国内公务接待支出1266元，主要是景区执法检查工作接待费等。本单位国内公务接待0批次，0人次。

 与预算相比情况。2015年一般公共预算“三公”经费预算数49226元，决算数37991.53元，其中公务用车运行维护费32105.53元，减少10733.50 元，降低30。公务接待费预算数1226元，决算数1226元。会议费预算数10000元，决算数4660元。

 其他有关说明内容。

 五、机关运行经费支出情况

 2015年度巴州风景名胜区管理处单位机关运行经费支出231551.63万元，比上年减少18307.43元元， 降低7.9，主要原因是车辆费用下降，工作经费降低。

 其他有关说明内容。

 六、政府采购情况

 ××单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 其他有关说明内容。

 七、其他重要事项的情况

 （一）国有资产占用情况说明

 截至2015年12月31日，资产总计534035.21元，其中：流动资产177544.21元，固定资产356491元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值192800万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值16.63万元。

 其他有关说明内容。

 （二）国有资产收益征缴情况说明

 截至××年12月31日，××单位资产有偿使用收入合计0×万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

 其他有关说明内容。

 （三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

 2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目  0 个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

 1. ××项目

 2.××项目

 …….

 其他有关说明内容。

 第三部分 专业名词解释

 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

 “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 本单位支出功能分类说明。

 205（类）08（款）03（项）：指教育支出培训支出

 205（类）08（款）01（项）：指归口管理的行政单位离退休。

 210（类）05（款）01（项）：指行政单位医疗

 210（类）05（款）01（项）：指公务员医疗补助

 212（类）01（款）01（项）：指行政运行

 212（类）01（款）08（项）：指国家重点风景区规划与保护

 221（类）02（款）01（项）：指住房公积金 

 其他有关说明内容。