政府信息公开

2015年新疆巴州红旗技工学校部门决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）单位主要工作职责：我校是一所公办高级技工学校和全日制中等职业学校，是一所以培养机电类专业高、中、初级技能型人才为主的职业学校，是自治区创业培训定点机构、巴州再就业定点培训机构、劳动预备制定点培训机构。

（二）人员情况：本单位属全额事业单位，核定编制数为89人，其中：事业编制89人；现有实有人员125人，其中：在职人员77人，离退休人员48。遗属1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，2015（新疆巴州红旗技工学校）部门决算包括：2015（新疆巴州红旗技工学校）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆巴州红旗技工学校2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 序号 单位名称 备注

1新疆巴州红旗技工学校（本级 ）

2 无单位 

…  

   第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入20,560,935.21元,与上年相比，增加6,314,601.31 元，增长44.32，支出21,866,433.49元,与上年相比，增加8,413,399.59 元，增长62.54，结余750,000.00元，与上年相比，减少1,313,400.00 元，降低63.65。增减变化主要原因是：由于收回存量资金已作2015年部门预算使用，财政又拨回单位使用4521239.49元。

与预算相比情况。 无

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

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   本年收入合计20,560,935.21元，其中：财政拨款收入15,051,795.30元，占73；上级补助收入0元，占0；事业收入0元，占0；经营收入0元，占0；附属单位缴款0元，占0；其他收入5,509,139.91元，占27。增减变化的主要原因是：增加了其他收入4521239.49元、其他就业补助资金980000万元，助学金及免学费资金813361.81元。

与预算相比情况。  无

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计21,866,433.49元，其中：基本支出12,634,678.81元，占57.78；项目支出9,231,754.68元，占42.22；上缴上级支出0元，占0；经营支出0元，占0；对附属单位补助支出0元，占0。增减变化的主要原因是：增绩效考核奖及补发增资；本年度增加技能大赛及教师培训；新校区建设项目。

与预算相比情况。  无

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2015年度财政拨款收入15,051,795.30元，与上年相比，增加1,612,175.72 元，增长12。增减变化的主要原因是：增绩效考核奖及补发增资；本年度增加技能大赛及教师培训；新校区建设项目。

2015年度财政拨款支出16365194元，与上年相比，增加4,540,374.42 元，增长38.40。其中：基本支出12,634,678.81元，项目支出3,730,515.19元。增减变化的主要原因是：增绩效考核奖及补发增资；本年度增加技能大赛及教师培训；新校区建设项目。

财政拨款结转结余750000元，与上年相比，减少1,313,400.00 元，降低63.65。增减变化的主要原因是：加强资金使用效率。

与预算相比情况。  无

其他有关说明内容。无

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（二）一般公共预算支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出16365194元，与上年相比，增加4540374.42 元，增长38.40。。增减变化的主要原因是：增绩效考核奖及补发增资；本年度增加技能大赛及教师培训；新校区建设项目。其中：按功能分类科目，205（类）03（款）02（项）中专教育支出2323059.98元；205（类）03（款）03（项）技校教育支出13620527.02元；208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出371607元；208（类）07（款）99（项）其他就业补助支出支出50000元。按经济分类科目，工资福利支出6724694.88元；商品和服务支出2533262.88元；对个人和家庭的补助4146328.28元；其他资本性支出2,960,907.96元。

与预算相比情况。   无

其他有关说明内容。 无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。 无

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，205（类）03（款）02（项）支出0元；205（类）03（款）03（项）支出0元；208（类）05（款）05（项）支出0元。按经济分类科目，工资福利支出0元；商品和服务支出0元；对个人和家庭的补助0元；基本建设支出0元；其他资本性支出0元。

与预算相比情况。 无

其他有关说明内容。 无

三、部门结转结余情况

 2015年末结转结余750000元。与上年相比，减少1313400元，降低63.65。 其中：财政拨款结转结余750000元。与上年相比，减少1313400元，降低63.65。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算194077.54元，比上年减少1579.21元，降低0.81，减少原因是节约开支。其中，因公出国（境）费支出0元，占0，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出178167.04元，占91.80，比上年增加2,483.09 元，增长1.41，减少原因是节约开支；公务接待费支出15910.50元，占8.2，比上年减少4062.3元，降低20.34，减少原因是节约开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。××单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费178167.04元,其中，公务用车购置

0元，公务用车运行维护费178167.04元。主要用于公务用车油费、修理费、保险费、停车过路费、审验费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为7辆。

公务接待费15910.50元。具体是：国内公务接待支出15910.50元，主要是公务接待等。新疆巴州红旗高级技工学校国内公务接待37批次，296人次。

与预算相比情况。无

 其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆巴州红旗技工学校单位机关运行经费支出0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0，主要原因是：是事业单位。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

2017年度新疆巴州红旗技工学校政府采购计划2,027,454.02元，其中：政府采购货物支出1309614.02元、政府采购工程支出623040元、政府采购服务支出94800元；实际采购2209157.02元，其中：政府采购货物支出1303312.02元、政府采购工程支出811045元、政府采购服务支出94800元。

其他有关说明内容。 无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计78,505,002.01元，其中：流动资产1,141,982元，固定资产67,191,176.20元，其中：房屋41,028.80（平方米），价值41268524.25元，共有车辆7辆，价值1289472.5元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50元以上通用设备0台（套）、单位价值100元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值19864118.45元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，新疆巴州红旗技工学校资产有偿使用收入合计42000元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库42000元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0元，项目支出决算0元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.无项目

无.

2.无项目

无.

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）03（款）02（项）：指中专教育。  205（类）03（款）03（项）：指技校教育。  208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出★。208（类）07（款）99（项）：指其他就业补助支出★。

其他有关说明内容。