政府信息公开

2015年度巴州国资委部门决算公开内容

第一部分巴州国资委概况

一、工作职责及机构构成

（一）主要工作职责 

1.根据州人民政府授权，依照有关法律、法规履行出资人职责。2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。3.会同有关部门指导推进国有企业的改革和重组。4.通过法定程序，按照干部管理权限对所监管企业领导人员进行考核、任免。5.强化国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责等相关职责。

（二）机构人员情况。

2007年2月15日，巴州国资委挂牌成立，作为自治州人民政府直属特设机构，代表州人民政府履行出资人职责，同时列入自治州人民政府工作部门序列。州国资委机关下设办公室、业绩考核与分配科、规划发展科、产权（股权）管理科、企业改革科和党建工作办公室（监察室，与纪委合署办公）等6个科室，有行政编制16名，机关后勤服务事业编制1名。县级领导职数4名（主任，书记，副书记、纪委书记，副主任），科级干部职数8名。

第二部分 巴州国资委2015年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收入2723938.25元,与上年相比，增加了30461.80元,增长1.13，支出2723938.25，与上年相比了增加30461.80元,增长1.13年，末结转和结余0元。

增加的主要原因：人员变动。

2015年预算收入2723938.25元。 2015年预算支出2723938.25元（其中:基本支出1,673,629.54元，项目支出246,530.90元

元）。减少原因：无。

（二）部门收入总体情况说明

1、本年度收入合计2,723,938.25元，其中：财政拨款（含政府性基金预算，下同）收入2,723,938.25元，占100；上级补助收入0 元，占0 ；事业收入0 元，占0 ；经营收入 0元，占 0；附属单位缴款 0元，占 0；其他收入0元，占0。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况，2015年预算收入2,723,938.25元。 2015年预算支出2,723,938.25元（其中:基本支出1,673,629.54元，项目支出246,530.90元）。

减少原因：无。。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合2,723,938.25元，其中：基本支出1,673,629.54元，占61.44；项目支出246,530.90元，占9.05；上缴上级支出0元，占0；经营支出0元，占0；对附属单位补助支出0元，占0。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：本年支出合2,723,938.25元，其中：基本支出1,673,629.54元，占61.44；项目支出246,530.90元，占9.05；上缴上级支出0元，占0；经营支出0元，占0；对附属单位补助支出0元，占0。增减变化的主要原因是：无。。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2015年度财政拨款收入2,723,938.25元，与上年相比，增加30461.80元，增长1.13。增减变化的主要原因是：人员变动。

财政拨款支出2,723,938.25元，与上年相比，增加30461.80元，增长1.13。其中：基本支出1,673,629.54元，项目支出246,530.90元。增减变化的主要原因是：人员变动。财政拨款结转结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2015年度财政拨款收入2,723,938.25元，与预算相比，增加0元，增长0。财政拨款支出2,723,938.25元，与预算相比，增加0元，增长0。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出2477407.35元。与上年相比，增加30461.80元，增长1.13。增减变化的主要原因是：人员变动。

其中：1、基本支出2477407.35元。包括：20508进修和培训支出7111元；2080501归口管理的行政单位离退休587009.7元；21005医疗保障112699.11元21507国有资产监管1673629.54元；22102住房改革支出96958元；其中：公共预算财政拨款支出2477407.35元；政府性基金财政拨款支出0.00元。

2、项目支出246530.9元。包括21507国有资产监管246530.9元；其中：公共预算财政拨款支出246530.9元；政府性基金财政拨款支出0元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。增减变化的

主要原因是：……。政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。增减变化的主要原因是：没变化。

与预算相比情况。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。增减变化的主要原因是：……。其中：按功能分类科目，0支出0元，0支出0元。按经济分类科目，0支出0元，0支出0元。

与预算相比情况。

三、部门结转结余情况说明

年末结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。其中财政拨款结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算250元，比上年减少3600元，降低93.5，减少。原因是节约开支。其中，公出国（境）费支出0元，占0，比上年增加（减少）0元，降低0，减少，原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0，比上年（减少）0元，增长（降低）0，增加（减少）原因是无；公务接待费支出250元，占100，比上年（减少）3600元，降低93.5，减少原因是节约开支。

具体情况如下：因公出国（境）费支出0元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元。主要用于车辆维修，油料消耗等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费250元。具体是：国内公务接待支出250元，主要是工作用餐等。本单位国内公务接待1批次，3人次。

2015年度单位支出车辆使用费0元，培训费支出7111元。会议费10000.00元。

1、2015年“三公”经费年初预算6444.00元、实际支出 250元，其中：2015年年初预算公款出国（境）0.00元、实际支出公款出国（境）0.00元；2015年初预算公务用车（运行维护费）0元、实际支出公务用车 0元（其中：公务用车购置费用0.00元、运行维护费0元）；2015年年初预算公务接待费用4444.00元、实际支出公务接待费用250.00元。

2、2015年公务用车支出0元。

3、2015年培训费支出7111元.

2015年我委严格控制三公经费开支，与上年比均有所下降。

五、机关运行经费支出情况说明

2015年度单位机关运行经费支出238386.1元。

六、政府采购情况

无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计123,868.13元，其中：流动资产123,868.13元，固定资产0元，其中：房屋1615平方米，价值0元，共有车辆2辆，价值20元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50元以上通用设备0台（套）、单位价值100元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2015年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，

已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0元，项目支出决算246,530.90元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果： 无。

本单位支出功能分类说明。2050803：指的是培训支出。2080501：指的是  归口管理的行政单位离退休。2100501指的是  行政单位医疗。

2100501指的是  公务员医疗补助。2150701指的是  行政运行。

2150702指的是  一般行政管理事务。2210201指的是  住房公积金