政府信息公开

2015年人口计生委决算说明

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况。

1．主要职能：贯彻实施国家、自治区关于人口计生工作的法律、法规、方针、政策，协调有关部门研究拟定全州人口计生政策，推动人口计生工作的综合治理，促进人口与经济社会协调和可持续发展。

2．机构人员情况。

本单位属行政机关单位，核定编制人数19人，行政编制16人（其中工勤人员1人），参照依照公务员管理编制3人。在职17人，离（退）休人员14人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，巴州人口计生委部门决算包括：巴州人口计生委部门本级决算、所属事业单位巴州人口计生指导所决算。（因2015年巴州人口计生指导所财政预算批复单独下发，故不含在此文档中。）

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入3317881.06元,与上年相比，增加1021330.8元，增长44.47，支出3317881.06元,与上年相比，增加1021330.8元，增长44.47，结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。增减变化主要原因是：2015年增资。

与预算相比,收入增长39.73，支出增长39.73。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3317881.06元，其中：财政拨款收入3317881.06元，占100；上级补助收入0元，占0；事业收入0元，占0；经营收入0元，占0；附属单位缴款0元，占0；其他收入0元，占0。

与预算相比，财政拨款收入增长39.73。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3317881.06元，其中：基本支出3317881.06元（其中：人员经费3107822.06元，日常公用经费210059元），占100；项目支出0元，占0；上缴上级支出0元，占0；经营支出0元，占0；对附属单位补助支出0元，占0。

与预算相比，基本支出增长39.73。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2015年度财政拨款收入3317881.06元，与上年相比，增加1021330.8元，增长44.47。增减变化的主要原因是：2015年增资。

财政拨款支出3317881.06元，与上年相比，增加1021330.8元，增长44.47。其中：基本支出3317881.06元，项目支出0元。增减变化的主要原因是：2015年增资。

财政拨款结转结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出3317881.06元。与上年相比，增加1021330.8元，增长44.47。增减变化的主要原因是：2015年增资。

按功能分类科目，教育支出支出6078元，社会保障和就业支出1054124.7元，医疗卫生与计划生育支出2154018.36元，住房保障支出103660元。

按经济分类科目，工资福利支出1816419.34元，商品和服务支出210059元，对个人和家庭的补助1291402.72元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。增减变化的。

政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。 其中财政拨款结转结余0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算31926元，比上年增加603元，增长1.93，增加原因是国内公务接待费用增加。其中，因公出国（境）费支出0元，占0，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0；公务用车购置及运行维护费支出30000元，占93.97，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0，；公务接待费支出1926元，占6.03，比上年增加603万元，增长45.58，增加原因是公务接待人次增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元新疆巴音郭楞蒙古自治州人口和计划生育委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费30000元,其中，公务用车购置

0元，公务用车运行维护费30000元。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费1926元。具体是：国内公务接待支出1926元，国内公务接待7批次，35人次。

五、机关运行经费支出情况

2015年度新疆巴音郭楞蒙古自治州人口和计划生育委员会机关运行经费支出210059元，比上年减480元，降低0.23。

六、政府采购情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州人口和计划生育委员会政府采购计划565000元，其中：政府采购货物支出510900元、政府采购工程支出4100元、政府采购服务支出50000元；实际采购550000元，其中：政府采购货物支出495900元、政府采购工程支出4100元、政府采购服务支出50000元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计4451895.02元，其中：流动资产420元，固定资产4451475.02元，其中：房屋600（平方米），价值100098元，共有车辆5辆，价值1342400元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值2440977.02元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2015年12月31日，新疆巴音郭楞蒙古自治州人口和计划生育委员会资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元， 已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

2050802 干部教育

2080501 归口管理的行政单位离退休

2100101 行政运行

   2100501 行政单位医疗

   2100503 公务员医疗补助

   2210201 住房公积金