政府信息公开

巴音郭楞电视台2015决算公开

 第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）单位主要工作职能：巴音郭楞电视台围绕州委的中心工作，把握正确的舆论导向，坚持为党委和政府中心服务工作服务，令行禁止，步调一致，发现事实，报道事实，弘扬社会正气，高质量，不间断地把党和政府的声音传遍千家万户，充分发挥党和政府的喉舌作用。单位内设机构6个，为办公室、总编室、新闻部、技术部、广告部、无线数字传输中心。

（二）人员情况：本单位属差额事业单位，核定编制数为128人，其中：事业编制128人；现实有人员188人，其中：在职人员102人，离休1人，退休人员45人，聘用人员40人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，巴音郭楞电视台部门决算包括：巴音郭楞电视台部门本级决算。

纳入××（单位）××年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 序号 单位名称 备注

1 ××单位本级 

2 ××单位 

…  

  第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入22104366元,与上年相比，增加7462830.97元，增长50.97，支出22104366元,与上年相比，增加7462830.97元，增长50.97，结余0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。增减变化主要原因是：……。

与预算相比情况：收支比预算数增加7324366元，主要由于2015年增加上级补助收入收支1520000元，财政存量资金收支增加项目支出3150000元。

其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

 本年收入合计22104366元，其中：财政拨款收入17233193.81元，占77.96；上级补助收入1520000元，占6.88；事业收入××元，占××；经营收入××元，占××；附属单位缴款××元，占××；其他收入3351172.19元，占15.16。增减变化的主要原因是：收入比预算数增加7324366元，主要由于2015年增加上级补助收入收入1520000元，其他收入中增加财政存量资金拨款3150000元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计22104366元，其中：基本支出15969366元，占72.25；项目支出6135000元，占27.75；上缴上级支出××元，占××；经营支出××元，占××；对附属单位补助支出××元，占××。增减变化的主要原因是：……。

与预算相比情况：项目支出增加4785000元。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2015年度财政拨款收入17233193.81元，与上年相比，增加（减少）2945030.42元，增长（降低）20.61。增减变化的主要原因是：人员经费拨款增加。

财政拨款支出17233193.81元，与上年相比，增加（减少）2945030.42元，增长（降低）20.61。其中：基本支出15969366元，项目支出6135000元。增减变化的主要原因是：人员经费支出增加；项目支出增加设备更新改造支出。财政拨款结转结余××

元，与上年相比，增加（减少）××元，增长（降低）××。

增减变化的主要原因是：……。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

 （二）一般公共预算支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出17233193.81元。与上年相比，增加（减少）2945030.42元，增长（降低）20.61。增减变化的主要原因是：人员经费支出增加。

其中：按功能分类科目，2070405支出15044142元，2050202支出254800元，2070499支出583540元，2079999支出400000元，2080502支出930015.05元，2100502支出20696.76元。按经济分类科目基本支出中人员经费支出13842163.1元，日常公用经费1891030.71元，项目支出1500000元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）××元，增长（降低）××。增减变化的主要原因是：……。政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加（减少）××元，增长（降低）××。增减变化的主要原因是：……。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加（减少）××元，增长（降低）××。增减变化的主要原因是：……。其中：按功能分类科目，××支出××元，××支出××元。按经济分类科目，××支出××元，××支出××元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

 年末结转结余0元。与上年相比，增加（减少）××元，增长（降低）××。其中财政拨款结转结余0元。与上年相比，增加（减少）××元，增长（降低）××。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算136550.36元，比上年减少129843.93元，降低48.74，减少原因是公务招待费减少14772元。其中，因公出国（境）费支出0元，占××，比上年增加（减少）××元，增长（降低）××，增加（减少）原因是……；公务用车购置及运行维护费支出130682.36元，占95.70，比上年减少115071.93元，降低46.82，增加（减少）原因是……；公务接待费支出5868元，占4.3，比上年减少14772元，降低71.57，减少原因是严格接待制度。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。××单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组××个，累计××人次。

开支内容包括：……。

公务用车购置及运行维护费130682.36元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费130682.36元。主要用于车辆燃油及维修等。

2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为10辆。

公务接待费5868元。具体是：国内公务接待支出5868元，主要是外宣业务接待等。单位国内公务接待15批次，60人次。

与预算相比情况。

 其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

××年度××单位机关运行经费支出××元，比上年增加（减少）××元，增长（降低）××，主要原因是……。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

2015你单位政府采购计划4000000元，其中：政府采购货物支出××元、政府采购工程支出××元、政府采购服务支出××元；实际采购3950000元，其中：政府采购货物支出3950000元、政府采购工程支出××元、政府采购服务支出××元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计35272446.39元，其中：流动资产8108518.7元，固定资产27163927.69元，其中：房屋1720（平方米），价值1925837元，共有车辆10辆，价值2631617元，其中：部级领导干部用车××辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车××辆、特种专业技术用车××辆、其他用车××辆（其他用车主要是：……）；单位价值50元以上通用设备1台（套）、单位价值100元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值14794183.69元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2015年12月31日，××单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计××元。其中：已缴国库××元， 已缴财政专户××元，应缴未缴××元，单位留用××元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目  0 个，涉及预算××元，项目支出决算××元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.××项目

…….

2.××项目

…….

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2070405指电视，是本单位的收支主要款项，2070499指其他广播影视支出，2079999指其他文化体育与传媒支出。

其他有关说明内容。