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2015年巴州外事侨务部门决算说明

第一部分  部门单位概述
一、部门基本情况
（一）部门职能、机构及人员情况
1.部门职能
巴州外事侨务办公室单位是巴州人民政府的职能部门之一。主要工作职责:贯彻执行党和国家外事、侨务方针政策、法律法规，上级主管部门及州委、州人民政府关于外事侨务工作的指示、决定、研究自治州外事、侨务工作的重大问题，负责因公临时出国（境）管理工作；负责组织接待来自治州访问的国宾、党宾和其他重要外宾以及港澳地区和海外华侨、华人的重要人士；统筹安排自治州党政领导的外事活动、公务出访及对外交往活动、承办全州因公出国人员的护照、签证和应邀来访人员的审核、申报工作；配合纪检、监察和国家安全、保密部门检查外事纪律及国家安全、保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。
2.机构设置情况。
机构设置情况：巴州外事侨务办公室为正处级单位，本单位是财政全额拨款的行政单位，内设行政办公室和外事科两个部门。
3.人员情况及增减变动情况。，
机构人员情况：截止2015年12月核定行政编制数为7人。年末财政供养人员11人，退休7人，较2016年增加1人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位结构看，巴州外侨办部门决算包括：巴州外侨办本级决算。
纳入2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
1.新疆巴音郭楞蒙古自治州外事侨务办公室本级
2、巴州外事侨务办公室隶属巴州人民政府办公室，独立核算单位
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2015年收入总计1926895.01元，2014年支出总计1345386.22元，2015年比2014年支出增加581508.79元，增加43.22主要原因：是2015年人员工资和津贴增加。
2015年支出总计1926895.01元，2014年支出总计1345386.22元，2015年比2014年支出增加581508.79元，增加43.22主要原因：2015年人员工资和津贴增加。
项目支出100000元。与上年持平。财政拨款结转结余0万元。
（二）部门收入总体情况说明
（一）2015年度收入结构分析：收入总计 1926139.52元，
其中：公共预算财政拨款1926139.52元，占总收入的99.96，其中：基本支出收入1826895.01元，占总收入94.81， 项目收入100000元，占总收入5.19。上级补助收入0元，占0；事业收入0元，占0；经营收入0元，占0；附属单位缴款0元，占0；人员和公用经费减少。
2015年财政拨款收入总计1926895.01元，2015年预算收入总计1449344元，决算数比预算数增加477551.01元。
2015年财政拨款支出总计1926139.52元，2015年预算支出总计1449344元，决算数比预算数增加476795.52元。
预决算形成差异的原因：我单位2015年决算数比预算数增加24，主要今年人员工资和津贴进行调整并补发去年的工资津贴及日常公用经费增加。
三部门支出总体情况说明
本年支出合计1926139.52元，其中：基本支出1826895.01元，占94.85；项目支出100000元，占5.15；上缴上级支出0元，占0；经营支出0×元，占0；对附属单位补助支出0元，占0。其他收入514.45元，占总收入的0.03。增减变化的主要原因是：一是由于本年实际在职人数在职转退休造成人员经费减少。
2015年财政拨款支出总计1926139.52元，2015年预算支出总计1449344元，决算数比预算数增加476795.52元。
二、 部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2015年收入总计1926895.01元，2014年收入总计1345386.22元，2015年比2014年收入增加581508.79元，增加30.17。主要原因：是人员工资和津贴增加。
2015年支出总计1926895.01元，2014年支出总计1345386.22元，2015年比2014年支出增加581508.79元，增加30.17。主要原因：一是2015年人员工资和津贴增加。
项目支出100000元。与上年持平。财政拨款结转结余0万元。
2015年财政拨款支出总计1926139.52元，2015年预算支出总计1449344元，决算数比预算数增加476795.52元。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2015年财政拨款收入总计1926895.01元，2015年预算收入总计1449344元，决算数比预算数增加477551.01元。
2015年财政拨款支出总计1926139.52元，2015年预算支出总计1449344元，决算数比预算数增加476795.52元。
预决算形成差异的原因：我单位2015年决算数比预算数增加24，主要今年人员工资和津贴进行调整并补发去年的工资津贴及日常公用经费增加。
2015年财政拨款收入1926895.01 元，按照功能科目分：2030101款1203394.59元；205款4325元；2080501款463845.32元，2110101款56773.74元，2110103款27144.87元；2210201款70656元；2010399款支出100000元。
按经济分类科目分析2015年度支出性质和结构分析：基本支出总计1926895.01元。其中：工资福利支出1138963.84元，商品和服务支出99429.85元，对个人和家庭补助支出588501.32元。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2015年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2015年度政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0其中：按功能分类科目，政府性基金支出0元。按经济分类科目，政府性基金支出0。
三、部门结转结余情况说明
年末结转结余0元。与上年相比，增加0元，。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
1、2015年“三公”经费年初预算 20000元、实际支出20000元，其中：2015年年初预算公款出国（境）0元、实际支出公款出国（境）0元；2015年年初预算公务用车（运行维护费）0元、实际支出公务用车 0 元。
2、我单位没有配置公务用车，所以不产生车辆维护费，公务及接待所需车辆全部租赁。
3、2015年公务接待费用20000元系接待哈萨克斯坦代表一行团访问巴州，所发生的住宿、场地租赁给、餐饮、租车等费用。
4、2015年会议和培训费支出0元。
因公出国（境）费支出0万元。巴州外侨办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
五、机关运行经费支出情况
2015年收入总计1926895.01元，2014年收入总计1345386.22元，2015年比2014年收入增加581508.79元，增加43.22主要原因：是人员工资和津贴增加。
2015年支出总计1926895.01元，2014年支出总计1345386.22元，2015年比2014年支出增加581508.79元，增加43.22主要原因是2015年人员工资和津贴增加。
六、政府采购情况
巴州外事侨务办公室采购计划60000元，其中：政府采购货物支出60000元；实际采购53540元，其中：政府采购货物支出53540元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，资产总计682417.5元，其中：流动资产279437.96元，固定资产247282.86元。其中：房屋0（平方米），价值0元，共有车辆0辆，价值0元，其中：其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值247282.86元。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2015年12月31日，巴州外侨办资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元， 已缴财政专户0元，应缴未缴0万元，单位留用0元。
其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0  个，涉及预算0元，项目支出决算0元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1.0项目
…….
2.0项目
…….
其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
201 一般公共服务支出
20115 工商行政管理事务
2011501   行政运行
2011502   一般行政管理事务
2011505   执法办案专项
2011507   信息化建设
2011599   其他工商行政管理事务支出
204 公共安全支出
20402 公安
2040299   其他公安支出
205 教育支出
20508 进修及培训
2050803   培训支出
208 社会保障和就业支出
20805 行政事业单位离退休
2080501   归口管理的行政单位离退休
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出★
210 医疗卫生与计划生育支出
21011 行政事业单位医疗★
2101101   行政单位医疗★
2101103   公务员医疗补助★
221 住房保障支出
22102 住房改革支出