巴音郭楞蒙古自治州人民政府
决算公开
巴州动物卫生监督所2015年度
部门决算公开说明
我单位按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《关于做好2015年度自治州本级各级预算单位部门决算公开工作的通知》等有关规定，切实履行决算公开的责任和义务，积极做好单位决算公开相关工作，巴州动物卫生监督所2015年度部门决算公开说明内容如下：
第一部分 单位概况
一、单位基本情况
（一）部门主要职能
依法实施动物防疫、生物制品管理；动物及动物产品检疫、动物产品安全；动物及动物产品流通领域的防疫、检疫执法监督，兽药饲料监管等行政执法工作。为全州动物及动物产品卫生安全提供监督保障。
（二）单位基本机构设置情况
巴州动物卫生监督所是依照参照公务员管理事业单位。独立编制机构数1个，独立核算机构1个，内设5个科室组成：办公室、检疫监督科、市场督查科、防疫监督科、兽药饲料监督科。
（三）年末编制、实有人数情况
依照参照公务员管理事业编制35。年末实有人数48人，其中：在职人员31人，离退休人员17人，其他人员2人（遗属人员1人、长期聘用人员1人）。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，巴州动物卫生监督所部门决算包括：巴州动物卫生监督所部门本级决算。
巴州动物卫生监督所2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 巴州动物卫生监督所所
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2015年度收入 5000240.07元,与上年相比，增加 969975.15元，增加 24.07 ，支出4840904.58 元,与上年相比，增加1052666.56元，增加27.78，结余522133.6 元，与上年相比，增加 159335.49元，增长43.92。
增减变化主要原因是：人员经费增加、调资、2015年绩效工资、综合治理精神文明奖金、访惠聚工作及个人经费、寺管会个人补助费，值班费以及本年度额度结余增加，州本级动物防疫疫病工作经费，动物防疫体系建设项目补助经费、以及自治区上级部门兽药饲料抽样工作补助经费增加。
与预算相比情况：2015年度预算收入3966337 元,与上年相比，增加1104680 元，增加38.6 ，预算支出 3966337 元,与上年相比，增加1104680 元，增长38.6，预算结余 322000元，与上年相比，增长322000元，增长100。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计5000240.07元，其中：财政拨款收入 4888565.61元，占97.76 ；上级补助收入0元，占0；事业收入0元，占0；经营收入0元，占0；附属单位缴款0元，占0；其他收入111674.46元，占2.23。增减变化的主要原因是：人员经费增加、调资、2015年绩效工资、综合治理精神文明奖金、访惠聚工作及个人经费、寺管会个人补助费，值班费等经费拨款增加。
与预算相比情况：2015年度预算收入3966337 元,与上年相比，增加1104680 元，增加38.6 ，财政拨款预算收入 3966337元,与上年相比，增加1104680 元，增长38.6，预算结余 322000元，与上年相比，增长322000元，增长100。
其他有关说明内容：无。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计4840904.58元，其中：基本支出4329937.6 元，占89.44；项目支出510966.98 元，占10.56 ；上缴上级支出0元，占0；经营支出0元，占0；对附属单位补助支出0元，占0。增减变化的主要原因是：人员经费增加、调资、2015年绩效工资、综合治理精神文明奖金、访惠聚工作及个人经费、寺管会个人补助费，值班费以及本年度额度结余增加，州本级动物防疫疫病工作经费，动物防疫体系建设项目补助经费、以及自治区上级部门兽药饲料抽样工作补助经费增加。
其他有关说明内容：无。
与预算相比情况：本年预算支出合计3966337元,与上年相比，增加1104680 元，增长38.6，其中：基本支出预算3474337元，占 87.59 ；项目支出预算 492000元，占12.4 ；上缴上级支出预算0元，占0；经营支出预算0元，占0；对附属单位补助支出预算0元，占0。增减变化的主要原因是：人员经费预算增加、调资、2015年绩效工资、综合治理精神文明奖金、访惠聚工作及个人经费、寺管会个人补助费，值班费年中预算追加，以及本年度额度结余增加，州本级动物防疫疫病工作经费，动物防疫体系建设项目补助经费、以及自治区上级部门兽药饲料抽样工作补助经费增加。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2015年度财政拨款收入4888565.61 元，与上年相比，增加 1012986.58元，增长3875579.03 。增减变化的主要原因是：人员经费增加、调资、2015年绩效工资、综合治理精神文明奖金、访惠聚工作及个人经费、寺管会个人补助费，值班费以及本年度州本级动物防疫疫病工作经费，动物防疫体系建设项目补助经费增加。
本年度财政拨款收入与上年度财政拨款收入增减变化因人员调资等因素差距加大。
财政拨款支出4714565.61元，与上年相比，增加 978986.58元，增加26.2 。其中：基本支出4329937.6元，项目支出510966.98元。增减变化的主要原因是：本年度财政拨款支出与上年度财政拨款支出发生变化主要是额度结余和本级以及上级补助经费增减而产生变化。
财政拨款结转结余314000元，与上年相比，增加174000 元，增加 124.28 。增减变化的主要原因是：本年度额度结余增加，州本级动物防疫疫病工作经费，动物防疫体系建设项目补助经费、以及自治区上级部门兽药饲料抽样工作补助经费增加。
与预算相比情况：
2015年度财政拨款预算收入3966337元,与上年相比，增加1104680 元，增长38.6，本年预算支出合计3966337元,与上年相比，增加1104680 元，增长38.6，其中：基本支出预算3474337元，占 87.59 ；项目支出预算 492000元，占12.4 ；增减变化的主要原因是：本年度实际财政拨款收入与上年度实际财政拨款收入增减变化差距大。本年度基本支出预算与上年度基本支出预算基本持平。项目支出预算发生变化主要是额度结余和本级以及上级补助经费增减而产生变化。
财政拨款结转结余预算322000元，与上年相比，增长322000元，增长100。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款支出 4714565.61 元，与上年相比，增加1012986.58 元，增加27.12。增减变化的主要原因是：人员调资，访惠聚工作经费、个人补助费’本级项目资金补助本年度财政拨款支出与上年度财政拨款支出发生变化主要是额度结余和本级以及上级补助经费增减而产生变化。
其中：按功能分类科目：
205 教育支出 10,574
20508 进修及培训 10,574
2050802 干部教育 10,574
208 社会保障和就业支出 964,036
20805 行政事业单位离退休 964,036
2080501 归口管理的行政单位离退休 964,036.
210 医疗卫生与计划生育支出 195,044.27
21005 医疗保障195,044.27
2100501 行政单位医疗 132,210.68
2100503 公务员医疗补助 62,833.59
213 农林水支出 2,981,890.33
21301 农业 2,981,890.33
2130101 行政运行 2,981,890.33
2130108 病虫害控制 244,628.01
2130109 农产品质量安全126,338.97
2130199 其他农业支出140,000
221 住房保障支出 178,393
22102 住房改革支出 178,393
2210201 住房公积金 178,393.
与预算相比情况：财政拨款预算支出 3966337 元，与上年相比，增加 1104680 元，增长 38.6 。其中：基本支出预算3474337 元，项目支出预算492000元。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2015年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与上年相比，增加（减少） 0元，增长（降低）0 。增减变化的主要原因是：……。政府性基金预算财政拨款支出0 元，与上年相比，增加（减少）0 元，增长（降低）0 。增减变化的主要原因是：……。
与预算相比情况 无。
其他有关说明内容：此表为空表无数据。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2015年度政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。增减变化的主要原因是：……。其中：按功能分类科目，××支出××万元，××支出××万元。按经济分类科目，××支出××万元，××支出××万元。
与预算相比情况 无。
其他有关说明内容：此表为空表无数据
三、部门结转结余情况
年末结转结余522133.6元。与上年相比，增加159335.49元，增加43.92 。其中:财政拨款结转结余 314000元。与上年相比，增加174000元，降低55.41。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算 127287.15 元，比上年减少 29824.4元，降低 23.43 ，减少原因是因单位严格管控公车出行，对车辆维修保养也由不定期改为定期养护，减少不必要的车辆使用、出差和公务接待。
其中，因公出国（境）费支出0万元，占0，比上年减少0元，降低0，减少原因是无此项开支；
公务用车购置及运行维护费支出 119981.15元，占 94.26 ，比上年增加 25777.4元，降低21.48 ，增加是2015年公务用车运行费预算按照财政呈递减态势的要求降低了预算数，因本年度实际工作需要，实际开支在保证工作正常顺利开展的情况下因访惠聚工作，检疫防疫市场监督检查，查处办案，车辆运行频繁、维修保养开支增加。
公务接待费支出7306元，占5.74 ，比上年增加 4047 元，增长124.17 ，增加原因是访惠聚工作协商接洽，检疫防疫市场监督检查，上级督查增加公务接待。
因公出国（境）费支出0元。2015单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费119981.15 元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费119981.15 元。主要用于实施动物防疫、生物制品管理；动物及动物产品检疫、动物产品安全；动物及动物产品流通领域的防疫、检疫执法监督，兽药饲料监管等行政执法工作产生的燃油费、车辆保险、过路费、车辆保养及维修等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。公务接待7306元。具体是：国内公务接待支出7306元，主要是用于接待上级部门工作指导检查、调研、培训，交叉检查；联合执法检查；基层来访；及单位劳动用餐。
巴州动监所单位国内公务接待6批次，80人次。
与预算相比情况：2015年度三公经费预算支出 111051 元，比上年增加51882 元，增长87.68 ；公务用车运行维护费预算106000 元，占 95.45 ，比上年增加50000元，增加 89.28 ；公务接待费预算5051元，占 4.55 ，比上年增加 1887 元，增加59.54 。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2015年度巴州动监所单位机关运行经费支出 486621.44元，比上年增加 283120.28元，增长139.12 ，主要原因是本级项目经费补助和上级补助工作经费增加。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
巴州动监所单位政府采购计划180000元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出0元；实际采购 50000元，其中：政府采购货物支出 0元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 50000元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，资产总计1913838.04元，其中：流动资产522133.6元，固定资产1391704.44元，其中：房屋516.33（平方米），
价值276228元，共有车辆3辆，价值582700元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（挂账待报废）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值 532776.44元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2015年12月31日，巴州动监所单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0元，
已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。
其他有关说明内容：此表为空表无数据
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0个，涉及预算0元，项目支出决算 510,966.98元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价未开展。
其他有关说明内容：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
行政运行：反映行政单位包括公务员管理事业单位的基本支出。
病虫害控制：反映用于疫情监测、预防、控制、检疫防疫所需支出的仪器、设施、药物、疫苗、疫情防治、动物产品检疫，检测等方面支出。
农产品质量安全：反映用于农业质量标准鉴定、投入品监管、残留监控，农产品质量认证，标准化生产示范等方面支出。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定
继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。××（类）××（款）×（项）：
205 教育支出
20508 进修及培训
2050803 培训支出
208 社会保障和就业支出
20805 行政事业单位离退休
2080501 归口管理的行政单位离退休
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
210 医疗卫生与计划生育支出
21011 行政事业单位医疗
2101101 行政单位医疗
2101103 公务员医疗补助
213 农林水支出
21301 农业
2130101 行政运行
2130108 病虫害控制
2130109 农产品质量安全
2130199 其他农业支出
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201 住房公积金
其他有关说明内容：无。
开办单位：巴音郭楞蒙古自治州人民政府
主办单位：巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室
承办单位：巴音郭楞蒙古自治州电子政务和大数据发展服务中心
新ICP备05001037号
新公网安备 65280102000039号
网站标识码 6528000001
