政府信息公开

2015年度自治州纪委部门决算公开

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）部门主要职能

1、维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、贯彻落实自治区党委、人民政府、纪委、监察厅和自治州党委、人民政府有关行政监察工作的指示、决定，主管全州行政监察工作。

3、负责组织、协调领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风以及从源头上预防和治理腐败问题的工作。

4、负责监察、处理全州各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的检举、控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

5、按照分级管辖的原则，检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题，受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理上述监察对象违反行政纪律的行为，审理决定或建议对他们做出行政处分；受理个人和单位对监察对象的检举、控告及监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象的合法权益。

6、配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传和对党员干部遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法规、法律的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法，为政清廉。

7、对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定自治州执行党纪条规的有关文件；调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，拟定自治州行政监察工作的有关规章制度，并组织监督实施。

8、负责自治州纪检监察干部队伍建设，组织指导全州纪检监察干部的培训工作。

9、承办自治州党委、人民政府和自治区纪委、监察厅授权及交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本单位属行政机关单位，内设11个部室，包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。核定编制数为46人。

（三）人员情况

年末实有人数：行政人员44人，较上年末增加3人，正常调入。退休人员20人。

二、部门决算单位构成

自治州纪委部门决算为自治州纪委本级决算报表无下属单位决算。 纳入2015年部门决算编制范围的单位名单见下表： 

序号  单位名称                 备注

1 自治州纪委本级

第二部分 部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入支出7051972.84元,与上年相比增加1766615.01元，增长33.42，结余0元，与上年相比，减少0元，降低0。增减变化主要原因是：人员工资调增，艰边贴变动，培训力度增大、公务用车运行维护费、差费增加。

2015年收入7051972.84元与批复的预算收入5781109元相比，增加了1270863.84元，增加21.98；本年支出7051972.84元与批复的预算支出5781109元相比，增加了1270863.84元，增长率为21.98；收入支出与预算相比减少增加的主要原因是: 人员工资增加，培训力度增大、公务用车运行维护费、差费增加。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

 本年收入合计7051972.84元，其中：财政拨款收入7051972.84元，占100；比上年收入增加1766615.01元，增长33.42；上级补助收入0元，占0；事业收入0元，占0；经营收入0元，占0；附属单位缴款0元，占0；其他收入0元，占0。增减变化的主要原因是人员工资增加，培训力度增大、公务用车运行维护费、差费增加。与预算相比情况：2015年收入7051972.84元，其中财政拨款收入与下达的预算5781109元相比，增加了1270863.84元，增加21.98，增减变化的主要原因是人员工资增加，培训加大。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计7051972.84元，其中：基本支出7051972.84元，占100；项目支出0元，占0；上缴上级支出0元，占0；经营支出0元，占0；对附属单位补助支出0元，占0。与上年相比，增加1766615.01元，增长33.42，增减变化的主要原因是人员工资增加，培训力度增大、公务用车运行维护费、差费增加。

与预算相比情况：支出合计7051972.84元，与预算支出增加了1270863.84元，增长率为21.98。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2015年度财政拨款收入7051972.84元，与上年相比增加1766615.01元，增加33.42，增减变化的主要原因是人员工资增加，培训力度增大、公务用车运行维护费、差费增加。财政拨款支出7051972.84元,与上年相比，增加1766615.01元，增长33.42，其中：基本支出7051972.84元，项目支出0元。增减变化的主要原因是人员工资增加，培训增加。财政拨款结转结余0元，与上年相比，减少0元，降低0。

与预算相比情况。2015年度财政拨款收入7051972.84元，其中财政拨款收入与下达的预算5781109元相比，增加了1270863.84元，增加21.98。财政拨款支出合计7051972.84元，与预算5781109元，增加了1270863.84元，增长率为21.98；增减变化的主要原因是人员工资增加，培训增加。

其他有关说明内容：无

 （二）一般公共预算支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出7051972.84元。与上年相比，增加1766615.01元，增长33.42，增减变化的主要原因是人员工资增加，培训增加等。其中：按功能分类科目，行政运行支出增加1422240.13元，培训支出增加9789030元，归口管理的行政单位离退休增加219818.42元，行政医疗支出增加8317.6元，公务员医疗减少2137.44元，资源勘探信息等支出增加20000元，住房公积金支出增加486元。

按经济分类科目，工资福利支出增加1239166.4元，商品和服务支出增加313454.19元，对个人和家庭补助支出增加213994.12元。

与预算相比情况：一般公共预算财政拨款支出7051972.84元，与预算5781109元，增加1270863.84元，增加21.98；

按功能分类科目，行政运行支出增加798325.01元，培训支出增加97536.50元，归口管理的行政单位离退休支出增加381242.80元，行政单位医疗支出减少18272.48元，公务员医疗补助减少8163.99元，资源勘探信息等支出增加20000元，住房公积金支出增加196元。

按经济分类科目，工资福利支出增加848035.33元，商品和服务支出增加35029.71元，对个人和家庭补助支出增加387798.80元。

其他有关说明内容： 无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：无

其他有关说明内容：无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加

（减少）0元，增长（降低）0。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0元，支出0元。按经济分类科目，支出0元，支出0元。

 与预算相比情况： 无

其他有关说明内容：无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0元。与上年相比，减少0元，降低0。 其中财政拨款结转结余0元。与上年相比，减少0元，增长降低0。

其他有关说明内容： 无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算144741元，比上年增加59053.13元，增加68，原因是人员增加，工作力度增加，使用公车频率增加。其中，因公出国（境）费支出0元，占0，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0，增加（减少）原因是无；公务接待费支出0元，占0，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0，增加（减少）原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费144741元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费144741元。主要用于车辆燃油、维修等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：与预算相比减少55259元，减少27.6。减少原因是严格执行单位公车管理制度，厉行节约。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2015年度州纪委单位机关运行经费支出713526.71元，除去人员经费外的所有基本支出。比上年增加313454.19元，增长78，主要工作力度加大，办公费、差旅费、会议费、培训费等增加。

其他有关说明内容：无

六、政府采购情况

州纪委单位政府采购计划146699.72元，其中：政府采购货物支出100000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出46699.72元；实际采购141463.72元，其中：政府采购货物支出94764元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出46699.72元。

其他有关说明内容：无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计7782891.37元，其中：流动资产5177822.37元，固定资产2605069元，其中：房屋100（平方米），价值192215元，共有车辆4辆，价值1428062元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50元以上通用设备0台（套）、单位价值100元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0元。

其他有关说明内容：无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2015年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

其他有关说明内容：无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0个，涉及预算0元，项目支出决算0元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果： 无

其他有关说明内容：无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：201（类）11（款）01（项）指：一般公共服务支出中的纪检监察事务下的行政运行支出； 208（类）05（款）01（项）指：归口管理的行政单位离退休；208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。205（类）08（款）03（项）培训支出；210（类）11（款）01（项）行政单位医疗；210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助；221（类）02（款）01（项）住房公积金.

其他有关说明内容。无