政府信息公开

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会

2015年部门决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1．主要职能。主要贯彻执行国家、自治区的国民经济和社会发展方针、政策，研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调自治州经济社会发展，研究分析州内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划和区域规划，衔接、平衡各县市及主要行业规划。

2．机构人员情况。截止2015年12月，核定编制数为93人，其中：行政编制52人、依照公务员管理的编制17人、事业编制24人；较上年行政编制人数减少1人。年末财政供养人员128人，较上年119人，增加9人。其中：在职职工82人较上年75人，增加7人，增长9.3。离退休人员46人，较上年44人，增加2人，增长4.5。其他人员（援疆干部）1人。遗属2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会（单位）部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会（单位）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

 序号 单位名称 备注

1 新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单位本级 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入22,625,563.50元,与上年相比，增加7152290.76元，增长46，支出19,695,004.75元,与上年相比，增加3,938,522.50 元，增长（25，结余2,930,558.75元，与上年相比，增加2,930,558.75元，增长100。收支增减变化主要原因是：人员经费及基本建设支出增加所致。

与预算相比无超支情况。无其他有关说明内容。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计22,625,563.50元，其中：财政拨款收入21,753,877.84元，占96；上级补助收入0元，占0；事业收入0元，占0；经营收入0元，占0；附属单位缴款0元，占0；其他收入871,685.66元，占4。增减变化的主要原因是：人员经费及基本建设拨款增加所致。

与预算相比无超支情况。无其他有关说明内容。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计19,695,004.75元，其中：基本支出12,875,672.35元，占65；项目支出6,819,332.40元，占35；上缴上级支出0元，占0；经营支出0元，占0；对附属单位补助支出0万元，占0 。增减变化的主要原因是：人员经费支出增加所致。

与预算相比无超支情况。无其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2015年度财政拨款收入21,753,877.84元，与上年相比，增加6,390,406.51 元，增长42。增减变化的主要原因是：人员经费及基本建设拨款增加所致。财政拨款支出18,913,877.84元，与上年相比，增加3,430,406.51 元，增长22。其中：基本支出12,094,545.44元，项目支出6,819,332.40元。增减变化的主要原因是：人员经费支出增加所致。财政拨款结转结余2,840,000.00万元，与上年相比，增加2,840,000.00元，增长100。增减变化的主要原因是：基本建设拨款结转增加所致。

与预算相比无超支情况。无其他有关说明内容。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出18,913,877.84元，与上年相比，增加3,430,406.51 元，增长22。增减变化的主要原因是：人员经费支出增加所致。其中：按功能分类科目，人员经费支出10,864,732.44元，日常公用经费1,229,813.00元，基本建设类项目支出840,000.00元，行政事业类项目支出5,979,332.40元。按经济分类科目，工资福利支出支出7,269,461.48元，商品和服务支出支出7,209,145.40元。对个人和家庭的补助支出3,595,270.96元，基本建设支出支出840,000.00元。

与预算相比无超支情况。无其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。增减变化的主要原因是：……。政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。增减变化的主要原因是：……。

与预算相比无超支情况。无其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。增减变化的主要原因是：……。其中：按功能分类科目，0支出0元，0支出0元。按经济分类科目，0支出0元，0支出0元。

与预算相比无超支情况。无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

2015年末结转结余2,930,558.75元。与上年相比，增加2,930,558.75万元，增长100。其中财政拨款结转结余2,840,000.00元。与上年相比，增加2,840,000.00元，增长100。

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算411,465.40元，比上年减少436,391.63 元，降低51，减少原因是公务用车运行维护费减少所致。其中，因公出国（境）费支出0元，占0，

比上年增加（减少）0元，增长（降低）0，增加（减少）原因是……；公务用车购置及运行维护费支出365,705.40元，占89，比上年减少420,381.63 元，降低53，减少原因是公务用车运行维护费支出减少所致；公务接待费支出45,760.00元，占11，比上年减少16,010.00 元，降低26，减少原因是公务接待支出减少所致。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0元。新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组××个，累计××人次。开支内容包括：……。 公务用车购置及运行维护费365,705.40元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费365,705.40元。主要用于公务用车运行维护等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为9辆。 公务接待费45,760.00元。具体是：国内公务接待支出45,760.00元，主要是上级检查公务接待等。新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会国内公务接待35批次，760人次。

与预算相比无超支情况。无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2015年度新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单位机关运行经费支出8,830,272.31元，比上年增加1,037,383.06 元，增长13.3，主要原因是节能减排专项资金和铁路项目专资金增加所致。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单位政府采购计划717000元，其中：政府采购货物支出333000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出84000元；实际采购543526.40元，其中：政府采购货物支出436278.50元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出107247.90元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计20,784,196.11元，其中：流动资产3,128,066.96元，固定资产17,656,129.15元，其中：房屋7,130.87平方米，价值11,583,664.67元，共有车辆9辆，价值2,851,480.48元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0元。

无其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至××年12月31日，新疆巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴××元，单位留用××元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0元，项目支出决算0元。2015年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.××项目

…….

2.××项目

…….

其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）04（款）01（项）：

指行政运行。201（类）04（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）04（款）08（项）：指物价管理。201（类）04（款）50（项）：指事业运行。205（类）08（款）03（项）：指培训支出。208（类）05（款）01（项）：指  归口管理的行政单位离退休。210（类）05（款）01（项）：指行政单位医疗。210（类）05（款）03（项）：指公务员医疗补助。211（类）08（款）04（项）：指退牧还草工程建设。211（类）10（款）01（项）：指能源节约利用。214（类）02（款）99（项）：指其他铁路运输支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

其他有关说明内容。