巴音郭楞蒙古自治州人民政府
决算公开
2015年度新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局决算公开内容
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况：
1、主要职能
主要承担着保护胡杨森态系统及自然环境、自然资源、胡杨自然保护区建设与管理、胡杨森林防火与病虫害防治；查处破坏胡杨自然保护区森态环境和自然资源违法行为；胡杨自然保护区自然资源调查与森态环境监测审核办理入区手续。宣传、贯彻执行国家和自治区、自治州有关保护区法律、法规和方针政策；编制保护区总体规划、建设发展规划以及各项管理制度，并组织实施；开展保护区森林防火及森林病虫害防治工作；依法管理保护区内自然生态环境和自然资源。
2、机构设置及人员情况
本单位为全额拨款的副县级事业单位，2012年因由科级单位升为副县级事业单位后，实行财务独立核算，州编委核定的事业编制人数5人，年末在职人数6人；其中：在职职工6人，占100，专业技术人员3人（其中：中级2人、技术员1人），工勤人员1人，管理人员2人（副县1人，正科1人）。胡杨保护区管护人员166人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局是本级决算单位。
纳入新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2015年度收入10639792.23元,与上年相比，增加2816197.09元，增长36，支出9097293.98元,与上年相比，增加219864.64元，增长2.48，结余4391000元，与上年相比，增加1542498.25元，增长54.15。增减变化主要原因是：项目未能完工，结余较大。
与预算相比情况。
2015年收入预算资金3407431.55元，其中：经费拨款537166元，项目上年结余2870265.55元；当年拨款收入10639792.23元，其中：基本收入714664.31元，项目收入9925127.92元，与预算相比，增加7232360.68元，增长212.26，支出预算资金3407431.55元，其中：经费拨款537166元，项目上年结余2870265.55元；当年支出9097293.98元，其中：基本支出714664.31元，项目支出8382629.67元，与预算相比，增加5689832.43元，增长166.99，增减变化主要原因是：项目资金增加所致。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计10639792.23元，其中：财政拨款收入10639792.23元，占100；上级补助收入0万元，占0；事业收入0万元，
占0；经营收入0万元，占0；附属单位缴款0万元，
占0；其他收入0万元，占0。增减变化的主要原因
是：本单位为全额事业单位，全部为财政拨款收入，故无变化。
与预算相比情况:
2015年收入预算资金3407431.55元，其中：经费拨款537166元，项目上年结余2870265.55元，当年拨款收入10639792.23元，其中：基本收入714664.31元，项目收入9925127.92元，与预算相比，增长312.26，增减变化主要原因是：项目资金增加所致。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计9097293.98元，其中：基本支出714664.31元，占7.86；项目支出8382629.67元，占92.14；上缴上级支出0万元，占0；经营支出0万元，占0；对附属单位补助支出0万
元，占0。增减变化主要原因是：项目资金增加所致。
与预算相比情况。
支出预算资金3407431.55元，其中：经费拨款537166元，项目上年结余2870265.55元；当年支出9097293.98元，与预算相比，增加5689832.43元，增长166.99，增减变化主要原因是：项目资金增加所致。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2015年度收入10639792.23元,与上年相比，增加2816197.09元，增长36，增减变化主要原因是：项目资金增加所致。
财政拨款支出9097293.98元,与上年相比，增加219864.64元，增长2.48，其中：其中：基本支出714664.31元，项目支出8382629.67元，增减变化主要原因是：项目资金增加所致。结余4391000元，与上年相比，增加1542498.25元，增长54.15。增减变化主要原因是：项目未能完工，结余较大。
与预算相比情况。
2015年收入预算资金3407431.55元，其中：经费拨款537166元，项目上年结余2870265.55元；当年拨款收入10639792.23元，其中：基本收入714664.31元，项目收入9925127.92元，与预算相比，增加7232360.68元，增长212.26，支出预算资金3407431.55元，其中：经费拨款537166元，项目上年结余2870265.55元；当年支出9097293.98元，其中：基本支出714664.31元，项目支出8382629.67元，增加5689832.43元，增长166.99，增减变化主要原因是：项目资金增加所致。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款支出9097293.98元。与上年相
比，增加219864.64元，增长2.48，增减变化主要原因是：项目资金增加所致。其中：按功能分类科目，基本支出714664.31元，项目支出8382629.67元。按经济分类科目， 工资福利支出512814.23万元，商品和服务支出1324160.51元，对个人和家庭的补助35676元，其他资本性支出7224643.24元。
与预算相比情况。
2015年度一般公共预算支出3407431.55元。当年支出9097293.98元，其中：基本支出714664.31元，项目支出8382629.67元，与预算相比，增加5689832.43元，增长166.99，增减变化主要原因是：项目资金增加所致。
其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2015年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相
比，增加（减少）0万元，增长（降低）0。增减变化的
主要原因是：无变化。政府性基金预算财政拨款支出0元，与
上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。增减
变化的主要原因是：无变化。
无与预算相比情况。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2015年度政府性基金预算支出0元与上年相比，增加
（减少）0万元，增长（降低）0。无增减变化，其中：按功能分类科目，基本支出0万元，项目支出0元按经济分类科目， 工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0元
无与预算相比情况。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余4391000元。与上年相比，增加1542498.25
元，增长54.15。
其中财政拨款结转结余4391000元。与上年相比，增加1542498.25元，增长54.15。
其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算28000元，比
上年增加1000元，增长3.70，用于车辆运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0，
比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0，无变化；公务用车购置及运行维护费支出28000元，占100，比上年增加1000元，加3.7。用于车辆运行维护费；公务接待费支出0万元，占0，
比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0，无变化。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0元新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置
0万元，公务用车运行维护费0元主要用于……等。
2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
公务接待费0元具体是：国内公务接待支出0万元，
主要是……等。新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况。
预算下达接待费1400元，实际支出0元，减少1400元，减少100。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2015年度新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局机关运行经费支出0万元，比上年增加
（减少）0万元，增长（降低）0，主要原因是……。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位政府采购计划14000元，其中：政府采购货物支出2800元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11200元；实际采购14000元，其中：政府采购货物支出2800元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11200元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，资产总计5677540元，其中：流动资产4391000元，固定资产1286540元，其中：房屋0（平方米），
价值0万元，共有车辆1辆，价值228300元，其中：部级领
导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主
要是：……）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单
位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值
1058240元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2015年12月31日，新疆塔里木胡杨国家级自然保护区管理局单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元其中：已缴国库0万元，
已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0元
无其他有关说明内容。
（（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 3 个，涉及预
算2870265.55元，项目支出决算8382629.67元。年末本单位无民生项目和重点支出项目。
本单位涉及4个项目的绩效评价开展情况及结果：
1.森林生态效益补偿项目
2.林业自然保护区项目
3.其他林业支出
以上3个项目的实施对胡杨林保护区到生态系统起到以下作用，维护了生态平衡，防止土壤沙漠化，减少沙漠扩展，改善气候天气条件，维护和改善本地区人们生活居住环境。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非
财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取
得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定
上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营
收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款
收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经
营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前
年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提
取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的
资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执
行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政
拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转
和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条
件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定
继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、
经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金
对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出
国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助
费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务
用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公
务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事
业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料
及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用
房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。205（类）20508（款）2050803（项）：
指教育支出（培训支出）。210（类）21011（款）2101102（项）：指事业单位医疗。208（类）20805（款）2080505（项）：指机关事业基本养老保险缴费支出。213（类）21302（款）2130204（项）：林业事业机构。213（类）21302（款）2130209（项）：指森林生态效益补偿。213（类）21302（款）2130210（项）：指林业自然保护区。213（类）21302（款）2130299（项）：指其他林业支出。221（类）22102（款）22210201（项）：指住房公积金。
无其他有关说明内容。
开办单位：巴音郭楞蒙古自治州人民政府
主办单位：巴音郭楞蒙古自治州人民政府办公室
承办单位：巴音郭楞蒙古自治州电子政务和大数据发展服务中心
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