政府信息公开

巴州动物疾病控制与诊断中心2015年度决算公开说明

 第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，

巴州动物疾病控制与诊断中心于2007年6成立，全额预算管理事业单位，中心主要职责是：负责提出本行政区内重大动物疫病防控技术方案，动物疫病预防、控制、扑灭等技术指导，开展技术培训、科普宣传；实施本行政区域内动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；承担本行政区域内动物和动物产品相关技术监测工作；兽医方面的重点课题研究、技术推广等工作。

机构编制管理部门核定编制人数27人，离退休人员14人。现在职人员27人，其中，县级干部2名、科级干部6名；事业单位干部正高级职称3人，副高级职称9人，中级职称4人，初级职称3人，高级技师1人。

二、部门决算单位构成。

巴州动物疾病控制与诊断中心部门决算包括：巴州动物疾病控制与诊断中心部门本级决算等。

 第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入4982538.4元,与上年相比增加776012.8元，增长18.45。支出4502538.4元,与上年相比增加4012.8元，增长0.9，结余480000元，与上年相比，增加480000元，增长100。

2015年支出增长主要原因是：1、职业年金及新增养老保险列支出增加945525.78元，增长32.77。2、自治州“三民”下派工作组经费增加118800元，增长139.96。3、病虫害控制280800元与上年相比减少628817元，降低78.76

与预算相比情况：年初预算收入4068383元，本年实际收入4982538.4元,较预算增加548277.89，增长11，年初预算支出4068383元，实际支出4502538.4元，增加548277.89，增长13.48，一般公共预算财政拨款结余480000元，增加480000元，增长100。

（二）部门收入总体情况说明

 本年收入合计4982538.4元，其中：财政拨款收入4982538.4元，占100；上级补助收入0元，占0；事业收入0元，占0；经营收入0元，占0；附属单位缴款0元，占0；其他收入0元，占0。与预算相比情况：年初预算收入4068383元，本年实际收入4982538.4元, 增加548277.89，增长13.48。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4502538.4元，其中：基本支出4191738.4元，占93.09；项目支出310800元，占6.91；上缴上级支出0元，占0；经营支出0元，占0；对附属单位补助支出0元，占0。 与预算相比情况。一般公共预算财政拨款结余增加480000元。年初预算支出4068383元，实际支出4502538.4元，增加548277.89，增长13.48。二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2015年度收入4982538.4元,与上年相比增加776012.8元，增长18.45，主要原因是：1、教育支出11417元与上年相比增加1475元增长15。2、社会保障和就业支出768242元与上年相比减少59875元降低7。3、医疗卫生与计划生育支出130468元与上年相比增加10424元增长9。4、工资福利支出26298504.04元与上年相比减少920557.74元降低53.875、商品和服务支出346756元与上年相比增加206149.05元。

支出4068383元,与上年相比，增加548277.89，增长13.48，结余480000元，与上年相比，增加480000元，增长100。增减变化主要原因是：1、教育支出11417元与上年相比增加1475元增长15。2、社会保障和就业支出768242元与上年相比减少59875元降低7。3、医疗卫生与计划生育支出130468元与上年相比增加10424元增长9。4、工资福利支出26298504.04元与上年相比减少920557.74元降低53.875、商品和服务支出346756元与上年相比增加206149.05元。

财政拨款结转结余480000元，与上年相比，增加480000元，增长100。增减变化的主要原因是：1、病虫害控制130000元 、2、其他农业支出350000元。属项目支出结转和结余，病虫害控制部门项目年底未实施完毕。

 （二）一般公共预算支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出4502538.4元。与上年相比，增加4012.8元，增长0.09。增减变化的主要原因是：与上年持平。其中：按功能分类2050803培训支出11417元，2069999其他科学技术支出30000元，2080502事业单位离退休927208元，2100502事业单位医疗103081.36元，2130104事业运行2976260.04元，2130108病虫害控制280800元，2210201住房公积金173772元。

 按经济分类工资福利支出2,732,585.40元，商品和服务支出672,053.00元，对个人和家庭的补助1,097,900.00元。  （三）政府性基金预算收支决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相

比，增加（减少）0元，增长（降低）0。0政府性基金预算财政拨款支出0元，与

上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算支出 0元。与上年相比，增加

（减少）0元，增长（降低）0。

三、部门结转结余情况

 2015年年末结转结余480000元。与上年相比，增加480000元，增长100。 其中：财政拨款结转结余480000元。与上年相比，增加480000元，增长480000。 原因：1、病虫害控制130000元 、2、其他农业支出350000元。属项目支出结转和结余，病虫害控制部门项目年底未实施完毕。

 四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算112481.53元其中，因公出国（境）费支出0元，占0，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0，公务用车购置及运行维护费支出106865.53元，占95，公务接待费支出5616元，占5，具体情况如下： 因公出国（境）费支出0元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费106865.53元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费106865.53元。主要用于包虫病的宣传防止等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。 公务接待费5616元。具体是：国内公务接待支出5616元，单位国内公务接待4批次，40人次。

五、机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出361253元。

六、政府采购情况

2015单位政府采购计划113000元，其中：政府采购货物支出113000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购113000元，其中：政府采购货物支出113000元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计3486783.5元，其中：流动资产1032697.31元，固定资产2454086.19元，其中：房屋100（平方米），价值15912.54元，共有车辆2辆，价值835718元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50元以上通用设备0台（套）、单位价值100元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1602455.65元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2015年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，

 已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

本单位项目支出：动科技兴农计划项目补助经费30,000.00元，动物疫情监测工作经费150,000.00元，三民活动个人补助费10,800.00元，动物防疫体系建设项目资金250,000.00元，重大动物疾病防控物资储备建设项目350,000.00元，2015年度本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0元，项目支出决算0元。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政

拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2050803 培训支出

2069999 其他科学技术支出

2080502 事业单位离退休

2100502 事业单位医疗

2130104 事业运行

2130108 病虫害控制

2130199 其他农业支出

2210201 住房公积金