政府信息公开

2015年巴州野生动植物自然保护管理处

部门决算公开说明

第一部分 部门单位概述

一、单位主要工作职责：根据国家和自治区有关法律、法规和政策，承担自治州野生动植物和湿地资源保护管理工作；负责拟定全州野生动植物、湿地和自然保护区的各项管理制度，经批准后组织实施；全州野生动植物和珍稀动植物及流畅地资源的调查和监测，研究拟定野生动植物和湿地发展利用规划及自然保护区建设规划，经批准后组织实施；组织实施濒危物种拯救工作；负责野生动植物和湿地资源的动态监测、资源建档、限额猎捕、采挖等管理，负责野生动物生存环境和湿地监测与评价，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；配合有关部门查处破坏野生动植物和自然资源保护。

二、人员情况：本单位属参照公务员管理单位，核定编制数为10人，其中：事业编制10人；现有实有人员10人，其中：在职人员9人，退休人员2人。

纳入巴州野生动植物自然保护管理处2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1巴州野生动植物自然保护管理处本级 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入1425420.02元,与上年相比，增加673625.21，增长47.26，支出1326795.79元,与上年相比，增加425000.98元，增长32.03，结余98624.23元，与上年相比，增加98624.23元，增长100。增减变化主要原因是：项目资金结转下年使用。

与预算相比较： 2015年年初预算收入843824元，实际收入为1425420.02元，增加5981596.02元，主要是人员调资及访惠聚工作经费增长。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1425420.02元，其中：财政拨款收入1425420.02元，占92.98；上级补助收入100000元，占7.02；事业收入0元，占0；经营收入0元，占0；附属单位缴款0元，占0；其他收入0元，占0 。增减变化的主要原因是：主要是人员调资及访惠聚工作经费增长。

与预算相比较： 2015年预算为843824元，实际收入为1425420.02元，增加5981596.02元，主要是人员调资及访惠聚工作经费增长。与预算相比2015年预算支843824元，实际支出为1326795.79元，增加482971.79元，主要是主要是人员调资及访惠聚工作经费增长。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1326795.79元，其中：基本支出1035590.02元，占78.05；项目支出291205.77元，占21.95；上缴上级支出0元，占0；经营支出0元，占0；对附属单位补助支出0元，占0。增减变化的主要原因是：项目支出变动。

与预算相比2015年预算支出843824元，实际支出为1326795.79元，增加482971.79元，主要是主要是人员调资及访惠聚工作经费增长。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2015年度财政拨款收入1425420.02元，与上年相比，增加673625.21元，增长47.26。增减变化的主要原因是：项目资金增长及人员增资。

财政拨款支出1326795.79元，与上年相比，增加425000.98元，增长32.03。其中：基本支出1,035,590.02元，项目支出291205.77元。增减变化的主要原因是：项目资金增长及人员增资。财政拨款结转结余98,624.23元，与上年相比，增加98,624.23元。

增减变化的主要原因是：项目支出本年增长。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出1,326795.79，增加425000.98元，增长32.03。。增减变化的主要原因是：项目资金增长及人员增资。其中：按功能分类科目，2050803培训支出2365元，2080501归口管理的行政单位离退休129414元，2100501行政单位医疗29741.6元，2100503公务员医疗补助14169.3元，2130101行政运行22050元，2130201行政运行791490.12元，2130209森林生态效益补偿50000元，2130211动植物保护241205.77元，2210201住房公积金46360元。按经济分类科目，工资福利支出694,103.02元，商品和服务支出344,823.00元，对个人和家庭的补助181,894.00元，其他资本性支出104,600.00元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。增减变化的主要原因是：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。增减变化的主要原因是：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余98,624.23元。与上年相比，增加98,624.23元，其中财政拨款结转结余98,624.23元。与上年相比，增加98,624.23元，上年末安排支出未开成，年末追加资金未完成支出。其中财政拨款结转结余98,624.23元。与上年相比，减少98,624.23元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算28000元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0，其中，因公出国（境）费支出0元，占0，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0，；公务用车购置及运行维护费支出2.8元，占100，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0，；公务接待费支出0元，占0，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0，。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费28000元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费28000元。主要用于车辆保险燃油维修等开支。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元。本单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比一致。

五、机关运行经费支出情况

2015年度本单位机关运行经费支出159,593.00元，比上年增加56,164.0 元，降低54.3，主要原因是住村工作人员费用增加。

六、政府采购情况

2015年本单位政府采购计划0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计15,520,638.67元，其中：流动资产103,722.67元，固定资产4,605,166.00元，其中：房屋1,560.00（平方米），价值3370000元，共有车辆3辆，价值380000.3元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：皮卡车）；单位价值500000元以上通用设备0台（套）、单位价值1000000元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值516,166.00元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2015年12月31日，本单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0元，项目支出决算291,205.77元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205教育支出（类）20508进修及培训（款）2050803  培训支出（项）：单位的培训支出。208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休是指基本支出中给离退休人员的补差工资。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★是指单位人员的基本养老保险支出。210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗★2101101行政单位医疗★是批单位缴纳的医疗保险。2101103公务员医疗补助★是指单位缴纳公务员医疗保险。213农林水支出21302林业2130201行政运行是指单位的基本支出主款。2130211 动植物保护是指单位的项目支出。221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金是指单位缴纳的住房公积金支出。