政府信息公开

新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会

2015年决算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

单位主要工作职责：围绕党和政府中心任务开展工作，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，维护妇女儿童合法权益，指导各县市妇联开展妇女儿童工作，联系和指导有关协会的工作，促进妇女儿童事业的健康发展。

本单位属参（依）照公务员管理单位，核定编制数为10人，其中：行政编制9人、事业编制1人；现有实有人员16人，其中：在职人员10人，离退休人员6人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，巴州妇联部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会部门仅含本单位的决算情况。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入2140456.42元,与上年相比，减少7331.46元，降低0.34；支出1950456.42元,与上年相比，减少197331.46元，降低9.19；结余0元，与上年相比，无变化。

减少变化主要原因是：主要原因与2014年相比增加7331.46元，降低0.34，根据中央八项规定日常公用经费有所减少。

与预算相比情况：2015年增加了625933.42元，一般公共服务支出预算收入增加了444379.78元，医疗卫生与计划生育支出预算收入减少4689.36元，住房保障支出预算收入增加71712元，基本支出预算收入增加435933.42元。

（二）部门收入总体情况说明 

本年收入合计2140456.42元，其中：财政拨款收入2140456.4元，占100；上级补助收入0元，占0；事业收入0元，占0；经营收入0元，占0；附属单位缴款0元，占0；其他收入0元，占0。

与预算相比情况：2015年增加了625933.42元，一般公共服务支出预算收入增加了444379.78元，医疗卫生与计划生育支出预算收入减少4689.36元，住房保障支出预算收入增加71712元，基本支出预算收入增加435933.42元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1950456.42元，其中：基本支出 1650456.42元，占77.1；项目支出300000元，占14；上缴上级支出0元，占0；经营支出0元，占0；对附属单位补助支出0元，占0。增减变化的主要原因是项目支出结转和结余190000元。

与预算相比情况：2015年增加了625933.42元，一般公共服务支出预算收入增加了444379.78元，医疗卫生与计划生育支出预算收入减少4689.36元，住房保障支出预算收入增加71712元，基本支出预算收入增加435933.42元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2015年度财政拨款收入2140456.42元，与上年相比，减少7331.46元，降低0.34。增减变化的主要原因是：根据中央八项规定日常公用经费减少。

财政拨款支出1950456.42元，与上年相比，减少197331.46元，

降低9.19。其中：基本支出1650456.42元，项目支出300000元。增减变化的主要原因是：根据中央八项规定日常公用经费减少。财政拨款结转结余190000元，与上年相比，无变化。

增减变化的主要原因是：根据中央八项规定日常公用经费减少。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出2140456.42元。与上年相比，减少7331.46元，降低0.34。增减变化的主要原因是：根据中央八项规定日常公用经费减少。其中：按功能分类科目，2012901行政运行1306406.15元；2012999其他群众团体事务支出213437.63元；2050803培训支出5102.00元；2100501行政单位医疗36371.76元；2100503公务员医疗补助17426.88元；2210201住房公积金71712.00元。

按经济分类科目，工资福利支出1126092.59元，商品和服务支出706801.83元；对个人和家庭的补助71712元。

与预算相比情况：一般公共预算财政拨款支出预算收入减少。

其他有关说明内容。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

2015年末结转结余190000元。与上年相比，增加（减少）0

元，增长（降低）0。 其中财政拨款结转结余190000元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算46367元，比上年减少23478.41元，降低33.6 ，减少原因一般公共预算财政拨款支出预算收入减少。其中，因公出国（境）费支出0元，占0，比上年增加（降低）0元，增长（降低）0；公务用车购置及运行维护费支出46367元，占100，比上年减少23478.41元，降低33.6，原因是车辆维护费减少；公务接待费支出0元，占0，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费46367元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费46367元。主要用于车辆运行和维护等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元。2015年单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况。

 其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2015年度巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会机关运行经费支出452651.83元，比上年减少444891.48元，减少49.6，主要原因是一般公共预算财政拨款支出预算收入减少。 其中：2012901行政运行1306406.15元；2012902一般行政管理事务279,497.63元；

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会单位政府采购计划0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元；实际采购0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计3913106.16元，其中：流动资产262071.16元，固定资产3651035元，其中：房屋3025.93平方米，价值3080300元，共有车辆1辆，价值207976元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50元以上通用设备0台（套）、单位价值100元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值362759元。

其他有关说明内容。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2015年12月31日，巴音郭楞蒙古自治州妇女联合会单位资产有偿使用收入合计0元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0元， 已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。

其他有关说明内容。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2015年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0元，项目支出决算0元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2012902妇儿工委工作经费，办公设备购置费279497.63元，其中，商品和服务支出233647.63元，其中，办公费233647.63元； 其他资本性支出45850元，其中办公设备购置45850元。

2.2012999开展三八等各类活动经费，会议及培训经费20502.37元，其中，商品和服务支出20502.37，其中办公费20502.37。其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2015年巴州妇联决算总支出1950456.42元，其中：基本支出1650456.42元。其中：2012901行政运行1306406.15元；2012999其他群众团体事务支出213437.63元；2050803培训支出5102.00元；2100501行政单位医疗36371.76元；2100503公务员医疗补助17426.88元；2210201住房公积金71712.00元；其中：公共预算财政拨款支出1650456.42元；政府性基金财政拨款支出0元。项目支出300000.00元。其中：2012902一般行政管理事务279497.63元；2012999其他群众团体事务支出20502.37元；其中：公共预算财政拨款支出300000.00元政府性基金财政拨款支出0元。

其他有关说明内容。