政府信息公开

2016年巴州交通运输局部门决算公开内容

第一部分 部门单位概述

一、部门、单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况。

1．部门主要职能

贯彻执行国家、自治区有关公路交通的方针、方针政策、法规，并组织实施和监督检查；编制自治州公路交通发展规划、中长期计划并监督实施；负责全州县道、乡道及繁华小城镇街道、重点专用公路的建设、养护、路政等组织管理；负责交通行业的法治宣传、交通行政复议工作。

2．机构设置情况

州政府核定我局行政机关编制21人(含交战办3人)，事业编制10人。2016年末实际在职职工人数30人（其中在职工人2人，在职干部28人），退休18人。比2015年在职人员新增2人。机构设置包括办公室、公路科、运输管理科、计划财务科、交通战备办公室、纪检监察室和农村公路质量监督站、农村公路路政管理站。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，巴州交通运输局部门决算包括：巴州交通运输局部门本级决算。

纳入巴州交通运输局2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 巴州交通运输局2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

见附表：

附件1：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局(本级)2016年度部门决算报表/kindeditor/attached/JJ029/file/20171022/20171022170966686668.XLS

附件2：巴音郭楞蒙古自治州交通运输局2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明/kindeditor/attached/JJ029/file/20171022/20171022171158915891.xls

第三部分 巴州交通运输局2016年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计5159130.23元，2016年度支出总计5159130.23元。

二、部门收入情况说明

财政拨款收入：公路水路行政运行（2140101）2539131.62元，占财政拨款总收入49.22%;  一般行政管理事务（2140102）562618.81元，占财政拨款总收入10.91%，其他公路水路运输支出（2140199）619892.87元，占财政拨款总收入12.02%;行政事业单位离退休（20805）884399.9元，占财政拨款总收入17.14%;医疗保障（21005）269153.03元，占财政拨款总收入5.22%;住房公积金（2210201）248997元，占财政拨款总收入4.83%。培训支出（2050803）14937元，占财政拨款总收入0.29%；其他安全生产监管支出（2150699）10000元，占财政拨款总收入0.19%；能源节约利用（2111001）10000元，占财政拨款总收入0.19%。

三、部门支出情况说明

各项支出：基本工资1116008元，津贴补贴1252562.8元，奖金279125元，其他社会保障缴费334071.56元，机关事业单位基本养老保险缴费396038.4，办公费170775.42元，水费16124.01元，电费24294.28元，邮电费72717元，取暖费33241元，物业管理费9240元，差旅费320327元，维修（护）费28374元，培训费31202.5元，招待费18873元，工会经费10610元，福利费34524.76元，公务用车运行维护费154833元，抚恤金10500元，奖励金36450元，住房公积金248997元，采暖补贴26040元，办公设备购置84790元。

四、部门结转结余情况说明

无结转结余。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）支出情况：

1.“三公”经费决算数：173706元。其中：

（1）因公出国（境）费  0万元；

（2）公务接待费18873元；

（3）公务用车费 154833元，其中：公务用车运行维护费 154833元，公务用车购置费为零。

2、会议费 3500元。

3、培训费 31202.5元。

（二）增减变化说明：

公务接待费比上年决算减少 28.06 %，公务用车费比上年决算减少24.99%，主要原因是廉洁从政、反对浪费的要求。  

六、部门预算执行情况分析说明

2016年综合收入支总计5159130.23元，比2015年减少29977.3元。预算基本支出4829705元，实际基本支出4576511.42元，完成预算的94.76%。预算项目支出570000元，实际项目支出582618.81元，超出预算的2.21%，实际支出大于预算是因为财政追加其他安全生产监管支出（2150699）10000元，能源节约利用（2111001）10000元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度支出总计5159130.23元。各项支出：基本工资1116008元，津贴补贴1252562.8元，奖金279125元，其他社会保障缴费334071.56元，机关事业单位基本养老保险缴费396038.4，办公费170775.42元，水费16124.01元，电费24294.28元，邮电费72717元，取暖费33241元，物业管理费9240元，差旅费320327元，维修（护）费28374元，培训费31202.5元，招待费18873元，工会经费10610元，福利费34524.76元，公务用车运行维护费154833元。抚恤金10500元，奖励金36450元，住房公积金248997元，采暖补贴26040元，办公设备购置84790元。

（二）部门国有资产占用情况说明

                                        金额单位：万元

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

2016年巴州交通运输局严格按照相关预算绩效制度、预算进度执行，无任何违法违规行为。